一、绩效目标分解下达情况

根据《关于下达2023年纤维公证检验经费预算的通知》（柳财预追〔2023〕74号）（柳财预追〔2023〕155号）文件精神，下达2023年纤维公证检验经费75万元，承担公检桑蚕干茧数量≥2500吨。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

根据《关于下达2023年纤维公证检验经费预算的通知》（柳财预追〔2023〕74号）（柳财预追〔2023〕155号）文件精神，下达2023年纤维公证检验经费75万元。2023年度全年预算数75万元，全年执行数54.9万元，主要用于检验相关的成本支出：购样费0.68万元、实验专用试剂耗材费0.42万元、抽样差旅费25.34万元、水电费26万元、劳保费0.17万元、电信邮资费0.97万元、仪器设备检定费0.92万元、其他直接用于公证检验方面的开支0.4万元。

（二）资金管理情况分析。

分配科学性：下达资金满足桑蚕干茧抽检工作成本。

下达及时性:地方财政能够及时下达经费至我单位。

拨付合规性:资金通过地方财政转移支付至单位账户。

使用规范性:严格按照专项资金使用要求使用资金。

执行准确性:严格按照上级下达任务量完成各项工作。

预算绩效管理情况:年初编制绩效目标，并进行绩效自评。

支出责任履行情况:不断完善和加强桑蚕干茧抽检检验工作。

 （三）总体绩效目标完成情况分析。

2023年，我中心承担的桑蚕干茧公证检验任务为2500吨，截至2023年12月31日，柳州有6家桑蚕干茧公证检验试点企业，柳州实验室桑蚕干茧公证检验完成2507吨。2023年度全年预算数75万元，全年执行数54.9万元。资金未使用完原因：拟采购桑蚕干茧检验用设备，提升桑蚕干茧检验能力。

（四）绩效指标完成情况分析。

    数量指标：公检桑蚕干茧数量≥2500吨，完成值：2507吨。

质量指标：检验完成率100%，检验及时率≥95%，完成值：检验完成率100.3%，检验及时率100%。

时效指标：完成时间2023年12月31日前，完成值：2023年底前已完成任务。

成本指标：检验费用≤75万元，完成值：54.9万元。

社会效益指标：依据公证检验证书结算，解决贸易纠纷，通过开展公证检验，促进茧丝交易市场价格形成机制。公检证书引导市场优质优价，促进茧丝专业交易市场价格形成机制。完成值：为6家干茧公检企业进行GB/T 9111-2015《桑蚕干茧试验方法》和GB/T 1798-2008《生丝试验方法》等标准的宣贯，并指导企业技术人员依据标准进行桑蚕干茧质量检验，使试验数据与生产实绩基本相符。

可持续影响指标：促进广西茧丝产业高质量发展，利用公检证书的数据服务地方茧丝企业，以提高质量和效益为中心，助力供给侧结构性改革，帮扶企业努力拓展有效需求，推动广西茧丝绸行业实现“质量效益型”增长。完成值：积极配合监督司、中纤中心、自治区市场监管局组织的3次非棉纤维公证检验监督检查，均顺利通过。

满意度指标：检验报告质量顾客满意率≥95%，完成值：100%。全年无报告质量投诉。

    三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

已顺利完成2023年度下达的桑蚕干茧公证检验任务。下一步要加快资金使用进度，合理安排资金支出，确保各项工作顺利开展。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

    根据绩效自评结果，继续合理安排各项抽检任务，加强资金支付进度，确保完成年初目标。已按要求公开。

五、其他需要说明的问题

无

六、附件

2023年国家棉花等纤维公证检验经费专项资金预算支出绩效目标自评表。