柳州市市场监督管理局

 2020年度部门决算（部门）

目  录

第一部分：柳州市市场监督管理局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市市场监督管理局2020年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市市场监督管理局2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度收入决算情况。

三、2020 年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2020  年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、2020  年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市市场监督管理局概况

一、主要职能

根据柳州市政府批准的最新“三定”方案，我局2021年主要工作安排如下：

（1）负责全市市场综合监督管理。起草柳州市市场监督管理有关地方性法规、政府规章草案，制定有关政策、标准，组织实施质量强市战略、食品安全战略、标准化战略、知识产权战略、品牌战略。拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

（2）指导市场主体统一登记注册。指导各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册。依法公示和共享市场主体有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

（3）负责组织和指导全市市场监督管理综合行政执法工作。指导市场监督管理综合行政执法队伍建设，推动实行统一的市场监管。组织查处重大违法案件。规范市场监督管理和知识产权行政执法行为。

（4）负责反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施，指导实施公平竞争审查制度。协助上级开展垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法工作。依法对经营者集中行为进行监督。

（5）负责监督管理全市市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、违法广告、制售假冒伪劣、侵犯商标专利知识产权等行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。组织指导消费维权工作，指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理和网络体系建设。指导柳州消费者权益保护委员会开展消费维权工作。

（6）负责宏观质量管理工作。贯彻落实国家、自治区质量发展战略。统筹质量基础设施建设与应用。会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织全市重大产品质量事故调查，推行缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

（7）负责产品质量安全监督管理。组织实施产品质量监督抽查、风险监测工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。协助开展纤维质量监督管理工作。指导工业产品生产许可管理。

（8）负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作。监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。依法承担特种设备安全事故调查工作。

（9）负责食品安全监督管理综合协调。统筹指导食品安全工作。负责食品安全应急体系建设，组织指导较大食品安全事件应急处置和调查处理工作。完善并落实食品安全重要信息直报制度。承担市食品安全委员会日常工作。

（10）负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品、食盐监督管理。

（11）负责统一管理计量工作。贯彻执行国家计量制度，推行法定计量单位，依职责管理计量器具及量值传递溯源和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

（12）负责统一管理标准化工作。依法协调指导和监督地方标准、团体标准制修订工作。依法组织实施国家、行业及地方标准，实施标准化发展战略，规范标准化活动。

（13）负责统一管理认证认可与检验检测工作。组织实施认证认可与检验检测监督管理的制度措施。推进检验检测机构改革。规划指导全市认证认可与检验检测行业发展。依法监督管理认证认可与检验检测工作。

（14）负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。参与开展相关工作对外谈判。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

（15）组织指导个体私营经济发展与监督管理。扶持全市个体私营经济发展。指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。配合党委组织部门开展小微企业、个体工商户、专业市场的党建工作。

（16）负责促进知识产权运用和知识产权保护。归口管理全市知识产权工作，拟订实施知识产权激励奖励制度、转化运用和交易运营政策措施。指导知识产权无形资产评估工作。指导促进知识产权服务业发展。统筹指导知识产权公共服务体系建设，推动知识产权信息传播利用。组织实施严格保护商标、专利、地理标志产品等知识产权制度措施。研究提出知识产权保护体系建设方案并组织实施，推动建设知识产权保护体系。负责组织指导商标、专利执法工作，指导知识产权争议处理、维权援助和纠纷调处。组织指导知识产权风险预测预警和涉外保护工作。组织实施鼓励新领域、新业态、新模式创新的知识产权保护、管理和服务政策。

（17）负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。监督实施全市药品、医疗器械、化妆品标准和分类管理制度。监督实施药品、医疗器械地方性标准。配合有关部门实施国家基本药物制度。

（18）监督实施药品、医疗器械经营质量管理规范。监督实施化妆品经营、使用卫生标准和技术规范。推动落实药品、医疗器械和化妆品安全企业主体责任。

（19）负责全市药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测工作。依法承担药品、医疗器械、化妆品安全风险监测和应急管理工作。

（20）负责组织实施并指导药品、医疗器械和化妆品监督检查。按权限依法查处药品、医疗器械、化妆品相关违法行为。监督实施问题产品召回和处置制度。完善药品、医疗器械、化妆品监管行政执法与刑事司法衔接机制。

（21）价格监督检查和反不正当竞争（规范直销和打击传销办公室）。依法监督管理价格收费行为，组织指导商品价格、服务价格以及国家行政、事业性收费的监督检查工作。组织指导查处价格收费违法违规行为和不正当竞争行为。承担监督管理直销企业、直销员及其直销活动和打击传销工作。指导价格信用等级评定、价格举报平台工作。承担市打击传销工作领导小组办公室日常工作。

二、部门决算单位构成

本部门共有直属单位8个。其中：

（一）行政单位2个，分别是柳州市市场监督管理局、柳州市市场监管局北部新区分局；

（二）参照公务员管理事业单位1个，分别是柳州市食品药品稽查支队；

（三）全额拨款事业单位5个，分别是柳州市计量技术测试研究所、柳州市产品质量安全检验所、柳州市标准技术研究所、柳州市食品药品检验所。

第二部分：柳州市市场监督管理局2020年部门决算报表

详情请见附件。

第三部分：柳州市市场监督管理局2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

  2020年度收入总计16672.70万元，支出总计16281.50万元，与2019年相比，收、支分别减少2355.91万元、1695.32万元；分别减少12.38%、9.43%，减少的原因是机构改革工作职责合并及人员减少，经费收、支相应减少。

二、2020年度收入决算情况

本年收入总计16672.70万元 ，其中：一般公共预算财政拨款收入15924.67万元；占比95.52% ；政府基金预算财政拨款收入43.88万元；占比0.26%；事业单位经营收入570.54万元，占比3.42%；其他收入133.61万元，占比0.8%。

三、2020年度支出决算情况

本年支出合计16281.50万元，其中：基本支出8998.32万元，占55.27%；项目支出7279.71万元， 占44.71%；经营支出3.48万元，占0.02%。

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

  本部门 2020年度财政拨款收、支总决算15968.54万元、15928.01万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少1845.69万元、1501.98万元，减少10.36%、8.62%，减少的原因是机构改革工作职责合并及人员减少，经费收、支相应减少。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。  

部门 2020年度财政拨款支出15884.13万元，占本年支出合计的97.56%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 1542.06万元，下降8.85%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

     2020 年度财政拨款支出15884.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出12784.04万元， 占80.48%；科学技术（类）支出65.60万元，占0.41%；社会保障和就业（类）支出1622.12万元，占10.21%；卫生健康（类）支出605.14万元，占3.81%；城乡社区（类）支出107.70万元，占0.68%；资源勘探工业信息（类）支出42.60万元，占0.27%； 住房保障（类）支出656.92万元，占4.14%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为12438.05万元，支出决算为15884.13万元，完成年初预算的127.71%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有智慧城市、自治区知识产权奖励、中央食品药品监管补助资金等；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：

1.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。 年初预算为2996.54万元，支出决算为3571.67万元，完成年初预算的119.19%。决算数大于预算数的主要原因是突发疫情，追加疫情防控相关支出。

2.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为441.78万元，支出决算为428.11万元，完成年初预算的96.91%。决算数小于预算数的主要原因是本年度项目资金支出价格略有变动。

3.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为0.20万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的30%。决算数小于预算数的主要原因是本年度项目资金支出价格略有变动。

4.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）。年初预算为482.84万元，支出决算为438.96万元，完成年初预算的90.91%。决算数小于预算数的主要原因是本年度项目资金支出价格略有变动。

5.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。年初预算为102.23万元，支出决算为68.79万元，完成年初预算的67.29%。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，工作安排有所调整。

6.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算为260万元，支出决算为219.44万元，完成年初预算的84.40%。决算数小于预算数的主要原因是本年度项目正在开展中，资金结转下年开支。

7.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）。年初预算为535.04万元，支出决算为512.22万元，完成年初预算的95.73%。决算数小于预算数的主要原因是本年度项目资金支出价格略有变动。

8.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）。年初预算为22.17万元，支出决算为156.89万元，完成年初预算的707.67%。决算数大于预算数的主要原因是中央和自治区追加药品监管补助资金，加大药品监管力度。

9.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）医疗器械事务（项）。年初预算为6万元，支出决算为1621.28万元，完成年初预算的27021.33%。决算数大于预算数的主要原因是追加筹建柳州市医疗器械检测中心。

10.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）化妆品事务（项）。年初预算为10.90万元，支出决算为7.63万元，完成年初预算的70%。决算数小于预算数的主要原因是本年度项目资金支出价格略有变动。

11.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）。年初预算为12万元，支出决算为10.51万元，完成年初预算的87.58%。决算数小于预算数的主要原因是本年度项目资金支出价格略有变动。

12.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。年初预算为329.86万元，支出决算为990.23万元，完成年初预算的300.20%。决算数大于预算数的主要原因是中央和自治区追加食品监管补助资金，加大食品监管力度。

13.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为2570.97万元，支出决算为2569.74万元，完成年初预算的99.95%。决算数与预算数持平。

14.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算为1951.73万元，支出决算为2188.50万元，完成年初预算的112.13%。决算数大于预算数的主要原因是追加“市长质量奖”项目。

15.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为100万元，支出决算为65.60万元，完成年初预算的65.60%。决算数大于预算数的主要原因是支出价格变动。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为201.05万元，支出决算为270.60万元，完成年初预算的134.59%。决算数大于预算数的主要原因是本年度人员有所调整。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为127.80万元，支出决算为130.83万元，完成年初预算的102.37%。决算数与预算数持平。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为753.37万元，支出决算为833.84万元，完成年初预算的110.68%。决算数大于预算数的主要原因是本年度人员有所调整。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为376.69万元，支出决算为381.37万元，完成年初预算的101.24%。决算数与预算数持平。

20.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.48万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为203.70万元，支出决算为209.12万元，完成年初预算的102.66%。决算数与预算数持平。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为168.98万元，支出决算为146.69万元，完成年初预算的86.81%。决算数大于预算数的主要原因是本年度人员有所调整。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为219.18万元，支出决算为216.37万元，完成年初预算的98.72%。决算数大于预算数的主要原因是本年度人员有所调整。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.57万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度人员有所调整。

25.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为30.40万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是追加疫情防控支出。

26.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为49.70万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是追加城乡社区规划项目。

27.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为58万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是追加城乡社区规划项目。

28.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为42.60万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是增加中小企业专利项目 。

29.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是增加扶持中小企业项目。

30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为565.03万元，支出决算为623.69万元，完成年初预算的110.38%。决算数大于预算数的主要原因是本年度人员有所调整。

31.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为31.73万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是上年机构改革前原质监局、原食药局申请资金下划。

32.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.50万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度人员有所调整。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出8996.96万元，其中：

  人员经费7903.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、……；

公用经费1093.34万元，主要 包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、……

七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况  

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为310.47万元，支出决算为84万元，完成预算的27.06%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为77.71万元，完成预算的29.05%；公务接待费支出决算为6.29万元，完成预算的14.62%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年减少28.05万元，下降25.03%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少26.71万元，下降25.58%；公务接待费支出决算减少1.34万元，下降17.56%。

  因公出国（境）费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

  （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

     2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算77.71万元，占92.51 %；公务接待费支出决算6.29 万元，占7.49%。具体情况如下：  

    1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组0个，累计0人次。

    2.公务用车购置及运行费支出77.71万元。其中： 公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出77.71万元。主要用于公务用车日常维修。2020年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为84辆。

    3.公务接待费支出6.29万元。其中：

  外宾接待支出0万元。2020 年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

  国内公务接待支出6.29万元。主要用于国内来访公务接待。2020 年共接待国内来访团组86个、来宾557人次。

  八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  本部门 2020年度政府基金预算财政拨款收、支总决算 43.88万元、43.88万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加43.08万元、43.08万元，增长1133.68%、1133.68%。其中，支出情况为：

     2020年基金拨款年初预算为0万元，支出决算43.08万元，完成年初预算100%，决算大于预算数主要原因：年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有国家法人库建设。其中：

   1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。 年初预算为0万元，支出决算为43.88万元，完 成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有国家法人库建设。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

  2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

十、2020  年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。2020年市本级预算部门（单位）整体支出绩效目标七个，涉及预算资金共计16104.46万元，其中：市市场监督局本级7031.76万元，市食品药品检验所1774.71万元，市食品药品稽查支队939.03万元，市计量技术测试研究所2082.68万元，市产品质量安全检验3643.22万元，北部生态新区分局318.37万元，市标准技术研究所314.69万元。2020年度市本级预算项目支出绩效目标3个，涉及预算资金共计812.61万元，其中：市市场监督管理局的千人检测样本量检测经费项目259.86万元，市计量技术测试研究所的技术装备更新改造项目296.75万元，民生计量器具强检经费项目256万元。市本级安排的2020年度疫情防控补助项目经费涉及预算资金1800万元。我部门组织对2020年度绩效支出全面开展绩效自评，自评覆盖率达到100%  。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，市局本级整体支出绩效自评分为93.17分，绩效目标评级为优。发现的主要问题及原因：一是因为疫情的原因,半年的时间不够抽查完全年的目标400户数，二是工业产品抽检部分种类产品不满足抽样条件，有些种类产品抽不到下一步。改进措施：一是强化绩效目标管理。绩效目标是绩效监控和绩效评价的依据，是全过程预算绩效管理的基础和起点，局里每个部门都要重视绩效工作进度的完成情况。二是及时调整绩效目标，对因各种客观原因不能实现的绩效目标应该及时修改、完善、调整。北部生态新区分局的整体支出绩效自评分为90.86分，绩效目标评级为优，发现的主要问题及原因：一是机构改革合并后，市场监管承担了更多工作职能，也有了更多新任务，许多工作甚至都是第一次接触，各职能岗位都处于边学习边工作的状态，因此工作难度比较大；二是我单位工作人员严重不足，各职能岗位基本“身兼数职”，工作负荷比较重，许多工作开展得比较被动。下一步改进措施：注重“多面手”人才的培养，进一步加强市场监管业务培训，不断提高业务知识水平和实干技能。市标准技术和知识产权研究中心的整体支出绩效自评分为94.46分，绩效目标评级为优，发现的主要问题及原因：一是在新形势下国家将标准化工作提高到了前所未有的高度，标准化工作有了新的任务，许多工作大家都是第一次接触，属于边学习边工作的状态，因此工作难度大；二是我单位工作人员严重不足，在每人都单独负责一块标准工作并兼任其他工作的情况下，有时候仍然会出现工作人手不足的情况，影响了我单位业务的正常开展。下一步改进措施：加强人才的培养，需加强业务培训和业务宣传，提高业务知识水平和操作技能。市市场监督管理投诉举报指挥处置中心的整体支出绩效自评分为90分，绩效目标评级为优，主要原因：由于机构改革，外加疫情影响，一些工作无法开展。市计量技术测试研究所的整体支出绩效自评分为96.71分，绩效目标评级为优，发现的主要问题是预算资金执行力95%，不足100%，下一步改进措施：加强预算管理，合理安排经费支出。市食品药品检验所的整体支出绩效自评分90.09分，绩效目标评级为优，发现的主要问题及原因：对绩效考评工作的重视程度不足，理论知识也比较缺乏，因此，难以形成一套有效的绩效监督考核机制，自评工作往往集中于事后报告，导致事前设置的指标与单位的年度目标关联不强，考评的范围也不够全面。下一步改进措施：一是加强完善绩效管理制度体系建设，强化绩效观念。通过建立健全适用于本单位特色绩效管理规范性文件，制订完善统一的财政预算绩效管理工作操作规程、工作流程及业务规范，促进本单位更好地开展预算绩效的管理；二是每年在部门经费预算批复以后要制订相应的工作方案和要求，把相关绩效指标层层分解落实，保证绩效目标的实现。市产品质量安全检验所的整体支出绩效自评分为91.05分，绩效目标评级为优，我单位绩效目标扣分原因为设立的年底前完成所有工作，但是由于专用设备政府采购工作的专业性和复杂性，造成部分设备未能在年底前完成采购工作。在今后工作中，会提前计划，追踪政府采购进度，确保工作按照年初设定的计划，顺利完成。市局本级的千人检测样本量检测经费项目支出绩效自评分为95.5分，绩效目标评级为优，发现的主要问题是由于抽检经费不足，部分产品抽检任务与区局下达的抽检任务数合并执行。下一步改进措施：进一步细化项目的预算，及时调整绩效目标，对因各种客观原因不能实现的绩效目标应该及时修改、完善、调整。市计量技术测试研究所的民生计量器具强检经费项目支出绩效自评分为95.80分，发现的主要问题是预算资金执行力78%，不足100%，下一步改进措施：加强细化分工，合理规划项目进度。柳州市计量技术测试研究所的技术装备更新改造项目支出绩效自评分为95.05分，绩效目标评级为优，发现的主要问题及原因：已完成当年的设备采购，剩余33%资金为设备合同尾款及质保金，导致预算资金执行率为67%。下一步改进措施：将在2021年支付尾款及质保金。市产品质量安全检验所的医疗器械检测中心建设经费、 医疗器械检测经费项目支出绩效自评分为92.3分，绩效目标评级为优，扣分原因为实验室未完成验收，尾款未支付，下一步由相关科室与有关单位沟通、对接，对评价的单位、项目、时间及责任人等明确了主体责任，规范了工作内容，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。

《整体支出绩效自评表》、《项目支出绩效自评表》见附件2

十一、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2020年度部门机关运行经费支出693.15万元，比 2019年增加363.92万元，减少34.42%，减少原因：疫情原因，各个项目有所调整。

（二）政府采购支出情况。2020年度部门政府采购支出总额1993.47万元，其中：货物支出725.09万元、工程支出222.80万元、服务支出1045.58万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆84辆，其中：执法执勤用车56辆；专业技术用车2辆；其他用车26 辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备7台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：利息，其他同级部门转入资金等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。