一、绩效目标分解下达情况

根据桂财行〔2022〕95号、柳财预追〔2023〕82号文件、桂财行〔2022〕94号、柳财预追[2023]85号、桂财行〔2023〕7号、柳财预追〔2023〕125号下达柳州市市场监督管理局本级食品资金724万元，其中：一般性转移支付资金665万元，食品药品安全专项资金59万元。             

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。根据相关文件精神，我局将下达的食品专项资金投入到专项工作中，资金的使用严格执行财务管理制度规定。我局紧盯项目进展、资金使用、执行情况以及取得的成绩和综合效果，提高财政专项资金的使用效益和管理水平。

（二）总体绩效目标完成情况分析。2023年度的总体目标是：一是不断完善和加强食品安全抽样检验工作；二是加强培训，提高基层监管队伍专业水平和综合素质；三是提高食品安全法律法规和监管内容宣传。四是提升食品安全检验监测能力和设备水平，高效配合日常行政执法和稽查办案。

（三）对照总体目标分析全年实际完成情况。

1.市市场监管局开展食品抽检监测19861批次，完成计划任务的144.33%，合格率为95.62%（问题发现率为4.38%）。

2.召开了全市市场监管系统食品安全监管业务培训与应急处置演练，柳州市各级市场监管部门50余名业务骨干参加培训，有效提升市场监管部门食品安全监管能力与应对食品安全突发事件统一指挥、快速反映、协调配合、高效处置的能力，达到了“以演练促实战、以实战促提升”的预期目的。宣传解读落实食品安全“两个责任”政策背景、文件要求、工作目标、考核指标、督导流程等，集中培训130余名基层市场监管所所长，实现基层所长培训100%覆盖。

3.2023年，柳州市市场监管局获各级主流媒体宣传平台刊发食品安全相关宣传报道350余篇，其中约90篇获学习强国、人民网等主流媒体采用；拍摄制作宣传视频约20条，视频号总播放量超5000次，保持强有力的正面宣传攻势。聚焦食品安全“你点我检”、中秋国庆“双节”旅游市场监管、农贸市场管理、过度包装等热点问题，及时发布工作动态，报道工作成效；着重推出食品安全“两个责任”专题系列报道83篇次，获学习强国等主流媒体采用16篇次。

4.技术支撑能力和检验检测水平逐步提高，截止2023.12.31，食品参数共1710项，2023年扩项197项（其中39项为新增参数，其余参数均与之前的重复，为新扩项检验方法）。

（四）绩效指标完成情况分析。

产出指标分析：

1.数量指标分析：

食品监督抽检量≥7642批次批次，全年实际完成食品监督抽检7668批次；

小油坊质量安全监管系统建设项目0个,全年实际完成0个;

食品快速检测次数≥10373批次,2023年全年，柳州市市场销售食用农产品快检监测共计660355批次，阴性率99.88%，阳性处置率100%。

参与创建国家食品安全示范城市个数0个,全年实际完成0个。

全市性食品安全周宣传次数≥1次,全年实际完成1次。全国食品安全宣传周柳州市活动围绕“尚俭崇信尽责 同心共护食品安全”的活动主题，积极在各层级、各领域、各行业开展多形式、多渠道、多角度、全方位的食品安全宣传，市教育局、市农业农村局、市市场监管局等17个部门举办了有声有色的部门主题宣传活动。宣传周活动期间，全市共开展面向公众的各类宣传活动923场次，群众参加人数达23.21万人；组织食品安全知识宣讲459次、受众超18万人；举办唱山歌等宣传演出2场次，受众450人。刊播各类食品安全相关报道信息837条次；制作张贴各类展板、海报、墙报5058次，发放各类宣传资料及用品19万份；发送食品安全宣传短信17.18万条，制作新媒体小视频3个，宣传典型案例18个，宣传覆盖到全市各县区、乡镇和村屯社区，取得了良好的宣传效果。

重大活动食品安全保障≥5次,全年实际完成230次，总餐次1108次，用餐人数86192人，任务期间未发生突发事件。

2.质量指标分析：

（1）食品抽检不合格率≥2%，实际抽检不合格率≧4.38%；

（2）食品监管培训覆盖面为≥80%指标完成情况：完成100%。组织开展了县区食品监管骨干培训,培训时间为三天,参加人数55人，其他人员分层培训，培训覆盖面100%。

（3）抽检不合格食品核查处置率情况：已100%完成，抽检结果在自治区市场监管局关于2023年全区食品安全抽检监测工作情况的通报（桂市监函〔2023〕84号）中公布。

（4）食品安全投诉举报情况：共接收一般食品和保健食品投诉、举报和咨询 9419 件，其中投诉 6717 件、举报2130 件、咨询 572 件，处置率100%，规定时限内办结率100%；

（5）食品抽检应公布信息公布率情况：已100%完成，在自治区市场监管局关于2023年全区食品安全抽检监测工作情况的通报（桂市监函〔2023〕84号）中公布。

3.时效指标分析：

（1）食品监管专项工作整体完成时间2023年12月31日，各专项监管整治工作均在2023年12月31日前完成；

（2）落实自治区局抽检任务要求的时间和频次，已在自治区规定的时间内完成任务，完成自治区局食品监督抽检7668批次；

（3）补助资金预算执行率≥90%，完成补助资金预算执行率为4.53%；不完成的原因：我局2023年申请支付712.8万元，实际支付32.78万元；

（4）检验不合格产品信息上报及时性，已完成。

4.成本指标分析：

（1）食品每批次检验成本≤900元/批，我局严格按照政府采购、协议采购形式控制检验批次、项目、价格,食品每批检验成本867.24元/批;

（2）食品安全监管人员培训成本≤400元/人.次,已完成各县区业务骨干培训,成本为380元/人.次。

效益指标分析：

1.经济效益：

辖区食品产业健康有序发展的活力，逐步提高，2023年1-12月柳州市螺蛳粉全产业链销售收入为669.9亿元，同比增长11.519%。其中,袋装螺蛳粉销售收入174.298亿元，同比增长 -4.1%，实体店营业额303.53 亿元，同比增长28.44%，配套及衍生产业销售收入192.08亿元，同比增长5.16%。柳州螺蛳粉出口申报前监管596批，货值约1.0125亿元，同比增长38.2%。

社会效益：

（1）食品安全监管水平：2023年，全市食品安全形势总体稳中向好。自治区食品评价性抽检合格率为99.23%，食品安全群众满意度为88.33%，同比提升2.46个百分点。

（2）辖区内与补助资金相关的重大食品安全监管责任事故发生数0次；

（3）辖区内公众食品安全科普知识素养逐步提高。柳州市把贴近群众、贴近消费、贴近生产生活作为宣传着力点，提升群众食品安全科普知识素养。一是全域开展主题宣传活动。全市各县区、各乡镇全面行动，通过组织各式各样的广场宣传活动，面对面传播食品安全好声音，普及食品安全法律法规和科普知识，共开展各类广场宣传活动146场，群众参加人数达4.23万人。二是把宣传活动深入到群众中。推动食品安全进农村社区、进商超、进企业、进支部、进校园、进老年大学等，把食品安全理念输送到生产和消费一线环节，共举办专题座谈会30次，举办食品安全知识讲座429场，邀请公众观摩食品企业322场，群众参加人数达3355人。三是把举报热线宣传入户。通过电视播放公益宣传片、电台播放公益广播、手机发送公益短信、微信朋友圈投放公益广告，突出宣传“12315”投诉举报热线，推动维权意识进万家，号召全民关注食品安全，鼓励人人维护食品安全。发送宣传短信17.23万条；参加知识竞赛4590人。

3.可持续影响指标：

（1）食品安全执法能力和监管能力逐步提高，截至2023年12月24日，共办结食品安全违法案件3848件，案值525.21万元，罚没款488.74万元，移送公安且立案42件。案件数同比增长29.56%。

（2）食品安全事件应急处置能力逐步提高，一季度开展了应急处置培训；

（3）技术支撑能力和检验检测水平逐步提高，截止2023.12.31，食品参数共1710项，2023年扩项197项（其中39项为新增参数，其余参数均与之前的重复，为新扩项检验方法）。

满意度指标分析：

1.服务对象满意度指标：

社会公众等服务对象对食品抽检工作的满意度，100%满意，全年无投诉。

重大活动食品安全保障对象满意度≧90%，服务对象满意度100%，2023年重大活动保障0事故，保障对象无意见无投诉；

2.培训对象对培训对象对培训工作的满意度为100%.

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

1.2023年我局的补助资金预算执行率偏低，今后要加强与柳州市财政局的沟通，争取得到财政的支持，及时完成监管补助资金的支付。

2.加大食品安全抽检力度，严厉打击食品安全违法行为，严格落实值守制度，做好食品安全突发事件应急处置，为全市人民欢度春节保驾护航。

3.以问题为导向，坚持示范引领，落实“两个责任”，强化工作调度和风险会商，持续提升全市食品安全治理能力和治理水平。

4.继续推进校园食品安全排查整治专项行动。四是强化柳州螺蛳粉全产业链质量安全监管，助推地方特色食品产业高质量发展。五是开展自消餐饮具、油条等高风险食品专项整治，开展豇豆等食用产品源头治理。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况：在2024年度的预算执行中，将加强食品药品监管科室的内部部协调与配合，实现绩效评价与部门预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用；将上年绩效自评结果作为次年进一步优化绩效管理工作重点，做好绩效动态监控和绩效评价，积极与当地财政沟通，充分发挥上级补助资金的使用效益，保障人民群众的合法权益；我局将绩效自评结果作为次年进一步优化绩效管理工作重点，做好绩效动态监控和绩效评价，充分发挥上级补助资金的使用效益，保障人民群众的饮食安全。食品药品监管自评结果按相关工作要求在指定的信息网站进行公开。

五、其他需要说明的问题

2023年我局无市审计组和巡查中发现的问题。