一、绩效目标分解下达情况

根据《关于提前下达2025年纤维公证检验经费预算的通知》（财行〔2024〕294号）、《财政部关于下达2025年纤维公证检验经费预算的通知》（财行〔2025〕123号）及《关于下达2025年纤维公证检验经费预算的通知》（柳财预追〔2025〕23号）文件精神，下达我单位2025年纤维公证检验经费105万元，承担公检桑蚕干茧数量3500吨。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

共计下达我单位2025年纤维公证检验经费105万元，上年结转5.21万元，全年执行数45.21万元，预算执行率41.02%，本年结转65万元，结余0万元。主要用于抽检相关的成本支出：耗材费1.89万元、水电供暖费22.75万元、电信邮资费0.07万元、实验室及检验仪器设备配置及运维费2.09万元、信息网络建设及运维费11.55万元、仪器设备检定费0.98万元、差旅费5.47万元、其他直接用于公证检验方面的开支0.41万元。结转资金较多的原因：干茧公检工作已完成，部分资金无法及时支付，造成预算执行率较低，结转资金较多。

（二）资金管理情况分析。

分配科学性：下达资金满足桑蚕干茧抽检工作成本。

下达及时性:地方财政能够及时下达经费至我单位。

拨付合规性:资金通过地方财政转移支付至单位账户。

使用规范性:严格按照专项资金使用要求使用资金。

执行准确性:严格按照上级下达任务量完成各项工作。

预算绩效管理情况:年初编制绩效目标，并进行绩效自评。

支出责任履行情况:不断完善和加强桑蚕干茧抽检检验工作。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

2025年，我中心承担的桑蚕干茧公证检验任务为3500吨,截至2025年12月31日，全部完成桑蚕干茧公检计划，共3510吨，完成率为100.27%。

（四）绩效指标完成情况分析。

数量指标：公检桑蚕干茧数量≥3500吨。完成值：3510吨。

质量指标：公正检验投诉率0%，检验报告合格率≥99%。完成值：公正检验投诉率0%，检验报告合格率100%。

时效指标：完成时间2025年12月31日前，检验及时率100%，检验数据报送及时率100%。完成值：2025年底前已完成任务，检验及时率100%，检验数据报送及时率100%。

成本指标：检验总成本≤105万元，其中：单价≤300元/吨。完成值：总成本45.21万元，其中：单价128.49元。

社会效益指标：非棉纤维产品质量监管能力加强。完成值：我单位2025年共组织人员参加非棉公证检验相关培训及技术交流比对活动5次。参加本年度中纤中心两次技术交流比对，2名技术人员获优秀成绩。2025年柳州周边茧丝行业稳中向好，蚕茧生产稳步增长，蚕茧养殖主产区桑蚕生产基地建设持续扩大，蚕茧量价齐升，保持良好的发展势头。

可持续影响指标：促进广西茧丝产业高质量发展逐步提高。完成值：2025年度柳州市桑蚕干茧公证检验与去年同期相比丝等级、解舒丝长、上车茧率、万米吊糙、解舒率洁净等质量指标略有下降，茧丝长、毛茧出丝率及质量指标均略有提升。

满意度指标：检验报告质量顾客满意率≥95%。完成值：100%。2025年度全年无棉花和非棉公检工作投诉。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

我单位能够按照《国家棉花等纤维公证检验经费管理暂行办法》（财行〔2019〕276号）做到专款专用，规范使用专项资金，2025年度按照总体目标对任务量进行了分解，并且圆满完成了公检桑蚕干茧任务。下一步要加快资金使用进度，合理安排资金支出，确保各项工作顺利开展。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据绩效自评结果，继续合理安排各项抽检任务，加强资金支付进度，确保完成年初目标，并且按要求公开。

五、其他需要说明的问题

我单位2025年度无巡视、审计和财会监督检查。

六、附件

转移支付区域（项目）绩效自评表（非棉）

柳州市市场监督管理局 

2026年3月4日