一、绩效目标分解下达情况

根据《关于提前下达2025年纤维公证检验经费预算的通知》（财行〔2024〕294号）、《财政部关于下达2025年纤维公证检验经费预算的通知》（财行〔2025〕123号）、《关于下达2025年纤维公证检验经费预算的通知》（柳财预追〔2025〕23号）及《关于下达2025年纤维公证检验经费预算的通知》（柳财预追〔2025〕142号）文件精神，下达我单位2025年棉花公证检验经费149万元，承担棉花公检数量35487吨。             

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

 我单位2025年棉花公证检验经费149万元，承担棉花公检数量35487吨。上年结转资金103.3万元，全年执行数118.25万元，预算执行率46.87%，本年结转134.05万元，结余0万元。主要用于抽检相关的成本支出：劳保费2.87万元、实验室及检验仪器设备配置及运维费25.67万元、差旅费86.42万元、样品运输费3.15万元、其他直接用于公证检验方面的开支0.14万元。结转资金较多的原因：由于棉花公检工作部分支出还未及时报账，造成预算执行率较低，结转资金较多。

（二）资金管理情况分析。

分配科学性：下达资金能够满足棉花公检工作成本。

下达及时性:地方财政能够及时下达经费至我单位。

拨付合规性:资金通过地方财政转移支付至单位账户。

使用规范性:严格按照专项资金使用要求使用资金。

执行准确性:严格按照上级下达任务量完成各项工作。

预算绩效管理情况:年初编制绩效目标，并进行绩效自评。

支出责任履行情况:不断完善和加强棉花公证检验工作。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

由于棉花公检经费按照实际完成工作量拨付，故我单位实际完成棉花公检任务35487吨。

（四）绩效指标完成情况分析。

数量指标：棉花抽检数量≥35487吨，完成值：35487吨。

质量指标：检验完成率100%，公正检验投诉率0%，检验报告合格率≥99%，完成值：检验完成率100%，公正检验投诉率0%，检验报告合格率100%。

时效指标：棉花抽检工作完成时间2025年12月31日前，检验及时率100%，检验数据报送及时率100%，完成值：2025年底前已完成任务，检验及时率100%，检验数据报送及时率100%。

成本指标：检验总成本≤149万元，其中：单价≤42元/吨。完成值：总成本103.3万元，其中：单价29.11元/吨。

社会效益指标：棉花产业质量监管水平加强。完成值：我单位2025年共组织人员参加棉花公证检验相关培训3次。

可持续影响指标：促进广西棉花产业高质量发展逐步提高。完成值：棉花公检通过统一标准，确保棉花质量符合市场需求，提升整体品质。为政府制定扶持政策提供依据，促进产业链各环节的协同发展，推动产业整体升级。

满意度指标：检验报告质量顾客满意率≥95%，完成值：100%。2025年度全年无棉花和非棉公检工作投诉。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

我单位能够按照《国家棉花等纤维公证检验经费管理暂行办法》（财行〔2019〕276号）做到专款专用，规范使用专项资金，由于棉花公检经费按照实际完成工作量拨付，资金下拨时，我单位已完成棉花公检35487吨检验任务，故使用其他资金支付了棉花公检工作成本，造成结转资金较多。下一步要科学谋划，合理安排资金支出，确保棉花公检工作顺利开展。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据绩效自评结果，严格按照上级部门要求合理安排各项抽检任务，加强资金使用的科学性、合理性，加快资金支付进度，确保更好地完成年度绩效目标，并且按要求公开。

五、其他需要说明的问题

我单位2025年度无巡视、审计和财会监督检查。

六、附件

转移支付区域（项目）绩效自评表（棉花）

柳州市市场监督管理局 

2026年3月4日