一、绩效目标分解下达情况

（一）下达食品监管补助资金预算和绩效目标情况

2025年度，根据《广西壮族自治区财政厅关于提前下达2025年药品监管相关补助资金的通知》（桂财行〔2024〕46号）、广西壮族自治区柳州市财政局《关于下达2025年药品监管相关补助资金的通知》柳财预追〔2025〕25号）文件精神，下达柳州市市场监督管理局中央药品监管补助资金。下达中央财政药品监管补助资金40万元，其中：城中区市场监督管理局3万元，鱼峰区市场监督管理局3万元，柳南区市场监督管理局3万元，柳北区市场监督管理局3万元，柳江区市场监督管理局5万元，柳城县市场监督管理局3万元，鹿寨县市场监督管理局5万元，融安县市场监督管理局5万元，融水县市场监督管理局5万元，三江县市场监督管理局5万元，该药品安全监管项目根据柳州财政局下达的绩效目标表制定柳州市市场监督管理局绩效目标。下达自治区财政药品监管补助资金241.7万元，其中：下达柳州市市场监督管理局本级化妆品不良反应监测事件调查处置10万元，大案要案查处补助40万元，柳州市消费维权服务中心药品不良反应监测经费24万元，柳州市质量检验检测研究中心药品抽检112万元，化妆品抽检52.5万元，医疗器械抽样3.2万元。

根据柳州市财政局《关于批复2025年部门预算的通知》（柳财预〔2025〕1号）文件精神，下达我局及二层单位药品监管补助资金共计97.34万元，其中：市局本级29.24万元，市消费维权服务中心37.6万元，市质量检验检测研究中心30.5万元。

（二）分解下达预算和绩效目标情况

2025年柳州市场监督管理局收到中央药品监管补助资金共40万元，市财政将指标全额下达给柳州市辖区的县、区市场监督管理局。

柳州市市场监督管理局根据使用方向，分解下达中央药品补助资金绩效目标要求，绩效目标如下：

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

1.截止2025年12月31日，2025年中央药品监管补助资金到位40万元，全额指标调入柳州市县、区市场监督管理局，资金到位率100%；自治区药品监管补助资金通过市财政下达到市局及二层单位241.7万元，资金到位率100%，柳州市财政下达我局及二层单位“两品一械”监管补助资金97.34万元，资金到位率100%。

2.项目资金执行情况分析

2025年中央药品监管补助资金支出数为39.73万元，预算资金执行率99.33%，药品监管资金主要用于：“两品一械”培训、购买药，通过培训提升辖区药品安全监管，提升了执法能力。其中：城中市场监督管理局预算资金执行率97.63%，鱼峰区市场监督管理局预算资金执行率93.18%，柳南区、柳北区、柳江区、柳城县、鹿寨县、融安县、融水县、三江县市场监督管理局预算资金执行率100%；2025年自治区药品监管补助资金支出数为31.9万元，预算资金执行率为13.2%；2025年柳州市药品监管补助资金预算执行率24.08%。预算资金执行率低的原因：项目资金已申请支出，待财政审批通过。

（二）项目资金管理情况分析

为规范中央药品监管补助资金的使用和管理，根据预算法等相关规定，我局严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。项目资金使用，严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。同时，我局加强了资金使用监督，确保专款专用，提高了资金使用效率。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

柳州市市场监管局2025年度中央药品监管补助资金总体绩效目标“加强监管业务培训”大于100人次，已全面、超额完成，并取得了远超预期的显著成效。市场监督管理局本级开展市局举办的柳州市药品安全突发事件应急演练暨药械妆不良反应/事件监测业务培训、2025年全市药械妆综合监管业务能力提升培训、2025年防艾工作药品监管知识培训暨药械妆监管风险会商会培训。三江县市场监督管理局加强开展药品使用、经营环节安全日常检查工作，按照分级管理，对药品使用、药品经营企业开展日常监督检查；在农村地区，对药品分级分类、精麻类特殊药品、药品网络销售等开展专项检查；开展疫苗、特殊药品等质量安全专项整治；开展特殊药品专项检查，处理含麻黄碱药品销售预警；针对检查突出问题召开县乡两级医疗机构集体责任约谈会议；开展医疗器械经营使用环节安全检查，检查医疗器械经营单位覆盖率100%；开展无菌和植入性医疗器械、避孕套，网络非法销售、青少年视力医疗器械等专项检查；针对药品医疗器械监督检查发现的突出问题，要求各经营、使用单位开展自查自纠工作，并召开县乡两级医疗机构负责人集体约谈会议；开展医疗器械经营企业分级分类检查；完成医疗器械监督抽检。

（四）绩效指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标完成情况：

中央药品监管补助资金绩效指标完成情况：

柳州市市场监督管理系统共完成“两品一械”培训人数834人次，其中：柳州市市场监督管理局本完成培训如下：柳州市药品安全突发事件应急演练暨药械妆不良反应/事件监测业务培训180人次，2025年全市药械妆综合监管业务能力提升培训93人次，2025年防艾工作药品监管知识培训暨药械妆监管风险会商会57人次；市辖县、区局完成培训504人次，其中：城中区市场监督管理局完成培训25人次；鱼峰区市场监督管理局完成培训40人次；柳南区市场监督管理局完成培训50人次；柳北区市场监督管理局完成培训10人次；柳江区市场监督管理局完成培训47人次；柳城县市场监督管理局完成培训16人次；鹿寨县市场监督管理局完成培训128人次；融安县市场监督管理局完成培训117人次；融水县市场监督管理局完成培训40人次；三江县市场监督管理局完成培训31人次。

自治区药品监管补助资金绩效指标完成情况：

药品监督抽验任务数：≥280批，已完成281批抽检。

指标2：化妆品监督抽验任务数：≥150批，已完成150批抽检。

指标3：医疗器械监督抽样任务数：≥40批，已完成40批抽检。

指标4：药品不良反应监测数量：≥5212份，025年全市共收到各类不良反应监测报告9897份，其中药品不良反应报告5306份，医疗器械不良事件报告1996份，化妆品不良反应报告1817份，药物滥用监测调查表778份。

指标5：建设哨点医院数量：≥2个，2025年共新建自治区级药品不良反应监测哨点3个。

指标6：大案要案查处件数：2件，已完成。

质量指标完成情况：

中央药品监管补助资金绩效指标完成情况：

“两品一械”培训学员结业率达100%，已完成。

自治区药品监管补助资金绩效指标完成情况：

指标1：“两品一械”抽检不合格产品处置率：100%，抽检不合格产品处置率为100%。柳州市范围内共有2家药品企业抽检结果不合格，2家化妆品企业抽检结果为不合格，均已进行了处置。

指标2：药品不良反应监测任务完成率：100%，完成100%。

指标3：哨点医院建设达标率100%，完成100%，2025年共新建自治区级药品不良反应监测哨点3个。

（3）时效指标完成情况：

药品监管专项工作整体完成时间已于2025年12月31日前完成。

（4）成本指标完成情况：

中央药品监管补助资金绩效指标完成情况：

市局举办的柳州市药品安全突发事件应急演练暨药械妆不良反应/事件监测业务培训、2025年全市药械妆综合监管业务能力提升培训、2025年防艾工作药品监管知识培训暨药械妆监管风险会商会增训费不超550元/人。县、城区局开展的增训成本均不超培训成本550元/人。

自治区药品监管补助资金绩效指标完成情况：

指标1：药品、化妆品和医疗器械抽验经费：≤167.7万元，抽验经费不超167.7万元。

指标2：药品不良反应监测工作经费≤24万元，不超成本24万元，经费用于完成药品不良反应监测工作任务、哨点建设和监管队伍能力建设。

指标3：药品监督抽验成本≤4000元/批，实际抽检成本3668.04元/批。

指标4：化妆品抽验成本：≤3500元/批，实际抽检成本3125.84元/批。

指标5：医疗器械监督抽样成本≤800元/批，实际抽样成本493.63元/批。

指标6：药品不良反应监测成本≤28元/份，完成各项不良反应监测报告9897份，平均每份成本14.15元。

指标7：哨点医院建设成本≤5万元/个，万元/个*2个=10万元，药品不良反应监测哨点建设成本5万元/个。2025年共建设药品不良反应监测哨点3家，其中一家使用市本级财政资金支出，另外两家使用本资金支出。由于两家医院CHPS系统接口开发未完成，故此项经费未能及时支出。拟督促两家医院于2026年上半年前完成系统建设并支出此项经费。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益指标完成情况：

持续开展药品安全隐患排查整治，以药品经营环节“清源”行动为抓手，结合医保基金突出问题专项整治，重点围绕药店非法渠道购进药品、未凭处方销售处方药、执业药师“挂证”等违法行为进行整治。强化医疗器械经营分级分类管理，重点针对医疗机构使用的设备类医疗器械开展监督检查，重点围绕医疗机构是否建立并执行医疗器械进货查验记录制度、是否使用过期医疗器械等违规行为进行整治。开展化妆品专项检查，加强特殊和儿童化妆品监管，强化网络经营监管。2025年，柳州市“两品一械”安全监管持续巩固，监管效能持续提升，关键领域监管实现全覆盖；风险防控增强，无重大药品安全事件发生，人民群众安全用药安全感不断提升；营商环境优化，形成监管与发展良性循环。市质量检验检测研究中心及时完成了“两品一械”抽检工作，柳州市范围内共有2家药品企业抽检结果不合格，2家化妆品企业抽检结果为不合格，均已进行了处置。全年共协助7家监管单位办案，共筛查样品71批次，为执法部门预防、打击和惩治药品、化妆品安全领域违法犯罪行为提供有效的技术支撑。

（2）可持续影响指标完成情况：

2025年，柳州市市场监管局依托自治区药品监管补助资金落地的业务培训，推动两品一械监管水平实现稳步提升，不断加强监管队伍建设，以基层需求为导向，举办全市集体业务培训3场、应急演练1场，县区巡回培训4场。通过“市-县-乡（所）三级”联合检查、飞行检查、专家直通车机制，将市级专业资源下沉至一线，提升基层监管水平。2025年两品一械监管领域的检查流程标准化率、问题隐患整改闭环率均较上年大幅提升，监管执法的精准度、时效性和权威性持续增强，真正实现了以培训赋能监管、以监管护航安全的良性循环。城中区市场监督管理局通过系统化的法律法规解读、与典型案例研讨，25名参训执法人员的专业素养和履职能力得到显著强化，在日常监管中能够更精准地识别药品、化妆品、医疗器械经营使用环节的风险隐患，更规范地开展监督检查与执法办案工作。市质量检验检测中心聚焦生物制药相关领域，积极开展探索性研究，通过检验检测技术支撑推动产业提质升级、做大做强。重点针对生物医药领域的药品、医疗器械的生产、研发等方向，共新增资质153个参数，参加国家能力验证9项，并组织4名检验员积极配合中心生物科，开展动物实验室换证前期的实验室卫生、动物饲养、动物实验等工作，提升对生物制药（大健康）领域的检验检测能力，推动产业发展。融水县市场监督管理局推进药品智慧监管平台建设，实现药械化监管全覆盖，开展药品清源、医保基金，医疗器械第一类和“三美”行业化妆品等专项整治行动，查处药械化违法案件14起。

3.满意度指标完成情况分析。

100%满意。柳州市市场监督管理局本级2025年开展药品经营环节“清源”行动工作已累计检查已检查零售药店2051家次，使用单位1157家，立案109件；开展第一类医疗器械集中整治等，印发文件，共检查1426家次；制定并印发《全市开展化妆品经营环节风险品种风险排查工作方案的通知》开展化妆品经营环节风险品种风险排查工作,全市已排查重点企业226家，立案7起。随着两品一械经营使用单位合规经营水平持续提升、各类安全风险隐患被精准排查整改，以及药品安全科普宣传的广泛覆盖，公众对辖区两品一械质量安全的信任度不断增强，对市场监管部门主动作为、高效监管的认可程度也同步提升。鹿寨县市场监督管理局积极结合“安全用药月”开展药械、化妆品宣传活动，联合中医院开展现场义诊、药械、化妆品宣传，参与人员500余人。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

柳州市市场监督管理局2025年中央和自治区食品药品监管补助资金（药品部分）绩效目标全部完成，无偏离情况。资金使用严格依规执行，实行专项管理、专户核算，坚守“先计划、后用款”原则，有效保障资金使用效率与目标实现。下一步，我局将优化药品监管培训，丰富靶向性内容，融入新业态、新风险、新政策；创新线上线下结合、跨区域交流等形式；建立培训跟踪问效机制，推动成果转化与实际监管结合，提升资金效益及“两品一城”药品监管水平。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我局2025年在加强项目管理、资金使用、监管等各方面工作，达到预期的使用绩效，较好通过绩效自评，在今后的年度预算安排中，我们将加强内部协调与配合，加强绩效评价与部门预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用。我局将绩效自评结果作为次年进一步优化绩效管理工作重点，做好绩效动态监控和绩效评价，充分发挥上级补助资金的使用效益。项目完成后对绩效自评结果将抄送同级人大财经委，并在柳州市市场监督管理局官网进行公开，接受群众监督。

五、其他需要说明的问题

柳州市市场监督管理局无巡视、审计和财会监督中发现的问题。

六、附件

转移支付项目绩效目标自评表

柳州市市场监督管理局

2026年3月4日