一、基本情况

（一）转移支付概况。

根据《财政部关于下达2024年纤维公证检验经费预算的通知》（财行〔2024〕111号）文件精神，下达我单位2024年棉花公证检验经费154万元，承担棉花公检数量36769吨。

（二）整体绩效目标情况。

按下达的任务，2024年12月31日之前完成棉花纤维检验36769吨。

（三）区域绩效目标情况。

按下达的任务，2024年12月31日之前完成棉花纤维检验36769吨，检验完成率100%，公正检验投诉率0%，检验报告合格率≥99%。

二、综合评价结论

我单位能够按照下达的抽检任务按时完成棉花纤维检验任务，完成年度绩效目标。绩效自评得分93.3分，等级为一等。

三、绩效情况分析

（一）资金情况分析。

我单位2024年棉花公证检验经费154万元，全年执行数50.7万元，预算执行率32.92%，本年结转103.3万元，结余0万元。主要用于抽检相关的成本支出：劳保费3.55万元、实验室及检验仪器设备配置及运维费21.17万元、差旅费20.83万元、样品运输费4.35万元、其他直接用于公证检验方面的开支0.81万元。

（二）资金管理情况分析。

分配科学性：下达资金能够满足棉花公检工作成本。

下达及时性:地方财政能够及时下达经费至我单位。

拨付合规性:资金通过地方财政转移支付至单位账户。

使用规范性:严格按照专项资金使用要求使用资金。

执行准确性:严格按照上级下达任务量完成各项工作。

预算绩效管理情况:年初编制绩效目标，并进行绩效自评。

支出责任履行情况:不断完善和加强棉花公证检验工作。

（三）总体目标完成情况分析。

由于棉花公检经费按照实际完成工作量拨付，故我单位实际完成棉花公检任务36769吨，全年预算数154万元，全年执行数50.7万元。资金未使用完原因：我单位2023年10月份才开展棉花公检工作，无相关工作经费，且棉花公检经费按照实际完成工作量拨付，资金下拨时，我单位已完成棉花公检36769吨检验任务，相关工作成本如差旅费、住宿费等无法等专项资金下达再支付，故使用其他资金支付了棉花公检成本。

（四）绩效指标完成情况分析。

数量指标：棉花抽检数量≥36769吨，完成值：36769吨。

质量指标：检验完成率100%，公正检验投诉率0%，检验报告合格率≥99%，完成值：检验完成率100.36%，公正检验投诉率0%，检验报告合格率100%。

时效指标：完成时间2024年12月31日前，检验及时率100%，检验数据报送及时率100%，完成值：2024年底前已完成任务，检验及时率100%，检验数据报送及时率100%。

成本指标：检验总成本≤154万元，其中：单价≤42元/吨。完成值：总成本50.7万元，单价13.79元/吨。

社会效益指标：棉花产业质量监管水平加强。完成值：1.参加了中纤中心举办的监管棉检验技术人员培训班,并全部考试合格拿到培训证书。2.柳州市质检中心进行了棉花产品相关标准相关检验项目的CMA扩项。

可持续影响指标：促进广西棉花产业高质量发展逐步提高。完成值：棉花公检通过统一标准，确保棉花质量符合市场需求，提升整体品质。为政府制定扶持政策提供依据，促进产业链各环节的协同发展，推动产业整体升级。

满意度指标：检验报告质量顾客满意率≥95%，完成值：100%。全年无报告质量投诉。

四、发现的主要问题和改进措施

我单位能够按照《国家棉花等纤维公证检验经费管理暂行办法》（财行〔2019〕276号）做到专款专用，规范使用专项资金，由于棉花公检经费按照实际完成工作量拨付，资金下拨时，我单位已完成棉花公检36769吨检验任务，故使用其他资金支付了棉花公检工作成本，造成结转资金较多。下一步要科学谋划，合理安排资金支出，确保棉花公检工作顺利开展。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据绩效自评结果，严格按照上级部门要求合理安排各项抽检任务，加强资金使用的科学性、合理性，加快资金支付进度，确保更好地完成年度绩效目标，并且按要求公开。

六、绩效自评工作开展情况

及时做好自评数据收集工作，按照自评要求整理预算执行数据，包括资金使用情况、项目进展、产出成果等，确保数据准确。有效利用预算绩效管理系统或自评模板，确保自评过程规范。

七、其他需要说明的问题

无。

八、附件

2024年度棉花公证检验经费绩效自评表