一、基本情况

（一）转移支付概况。

根据《关于提前下达2024年纤维公证检验经费预算的通知》（财行〔2023〕284号）及《财政部关于下达2024年纤维公证检验经费预算的通知》（财行〔2024〕111号）文件精神，下达我单位2024年纤维公证检验经费100万元，承担公检桑蚕干茧数量3320吨。

（二）整体绩效目标情况。

按下达的任务，2024年12月31日之前完成非棉纤维桑蚕干茧抽检任务3320吨。

（三）区域绩效目标情况。

按下达的任务，2024年12月31日之前完成非棉纤维桑蚕干茧抽检任务3320吨，检验完成率100%，公正检验投诉率0%，检验报告合格率≥99%。

二、综合评价结论

我单位能够按照下达的抽检任务按时完成非棉纤维桑蚕干茧抽检任务，完成年度绩效目标。绩效自评得分99.5分，等级为一等。

三、绩效情况分析

（一）资金情况分析。

共计下达我单位2024年纤维公证检验经费100万元，全年执行数94.79万元，预算执行率94.79%，本年结转5.21万元，结余0万元。主要用于抽检相关的成本支出：耗材费12.06万元、水电供暖费25万元、实验室及检验仪器设备配置及运维费19.29万元、差旅费30.97万元、其他直接用于公证检验方面的开支7.47万元。

（二）资金管理情况分析。

分配科学性：下达资金满足桑蚕干茧抽检工作成本。

下达及时性:地方财政能够及时下达经费至我单位。

拨付合规性:资金通过地方财政转移支付至单位账户。

使用规范性:严格按照专项资金使用要求使用资金。

执行准确性:严格按照上级下达任务量完成各项工作。

预算绩效管理情况:年初编制绩效目标，并进行绩效自评。

支出责任履行情况:不断完善和加强桑蚕干茧抽检检验工作。

（三）总体目标完成情况分析。

2024年，我中心承担的桑蚕干茧公证检验任务为3320吨，截至2024年12月31日，柳州实验室桑蚕干茧公证检验完成3332吨。2024年度全年预算数100万元，全年执行数94.79万元。资金未使用完原因：采购了一台桑蚕干茧检验用设备，尾款未支付。

（四）绩效指标完成情况分析。

数量指标：公检桑蚕干茧数量≥3320吨。完成值：3332吨。

质量指标：检验完成率100%，公正检验投诉率0%，检验报告合格率≥99%。完成值：检验完成率100.36%，公正检验投诉率0%，检验报告合格率100%。

时效指标：完成时间2024年12月31日前，检验及时率100%，检验数据报送及时率100%。完成值：2024年底前已完成任务，检验及时率100%，检验数据报送及时率100%。

成本指标：检验总成本≤100万元，其中：单价≤300元/吨。完成值：总成本94.79万元，单价284.48元/吨。

社会效益指标：非棉纤维产品质量监管能力加强。完成值：1.参与四川省举办的川渝茧丝质量检验技术交流和中纤中心举办的茧丝质量检验技术交流等比对活动；2.申报了广西市场局科研项目“生丝断裂强力和断裂伸长率检测方法改进”并获得立项，至10月底完成结题验收材料；3.在桑蚕干茧公检工作和监督检查、CNAS/CMA评审中，轻纺科针对暴露的问题，积极进行整改，制定了阶段性的检验技能和质量管理提升计划并持续落实。

可持续影响指标：促进广西茧丝产业高质量发展逐步提高。完成值：根据桑蚕干茧产业的发展趋势以及广西区域的业务需求，积极走访辖区公检试点企业，了解企业需求，发挥技术和人才优势，加强对茧丝产业的支持和服务，帮助企业解决技术难题，得到企业的认可和好评。

满意度指标：检验报告质量顾客满意率≥95%。完成值：100%。全年无报告质量投诉。

四、发现的主要问题和改进措施

我单位能够按照《国家棉花等纤维公证检验经费管理暂行办法》（财行〔2019〕276号）做到专款专用，规范使用专项资金，2024年度按照总体目标对任务量进行了分解，并且圆满完成了公检桑蚕干茧任务。下一步要加快资金使用进度，合理安排资金支出，确保各项工作顺利开展。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据绩效自评结果，继续合理安排各项抽检任务，加强资金支付进度，确保完成年初目标，并且按要求公开。

六、绩效自评工作开展情况

及时做好自评数据收集工作，按照自评要求整理预算执行数据，包括资金使用情况、项目进展、产出成果等，确保数据准确。有效利用预算绩效管理系统或自评模板，确保自评过程规范。

七、其他需要说明的问题

无。

八、附件

2024年度非棉纤维公证检验经费绩效自评表