一、绩效目标分解下达情况

根据《广西壮族自治区财政厅关于下达2024年第二批中央食品药品资金（食品部分）的通知》（桂财行〔2024〕17号）、《广西壮族自治区财政厅关于提前下达2024年市场监管相关补助资金的通知》（桂财行〔2023〕55号）、柳财预追〔2023〕559号文件下达柳州市市场监督管理局食品药品补助资金（食品部分）共计1066万元，其中：中央食品药品补助资金8万元，自治区食品药品补助资金1058万元。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

根据相关文件精神，我局将下达的食品专项资金投入到专项工作中，资金的使用严格执行财务管理制度规定。我局紧盯项目进展、资金使用、执行情况以及取得的成绩和综合效果，提高财政专项资金的使用效益和管理水平。

（二）资金管理情况分析。

根据《广西壮族自治区食品药品监管补助资金管理暂行办法》，柳州市市场监督管理局严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。

1.资金下达、拨付情况：2024年中央食品监管补助资金预算8万元，其中：城中区局2万元，鱼峰区局1万元，柳北区局2万元，融水县局2万元，三江县局1万元，柳州市市场监督局2024年自治区食品药品补助资金预算1058万元，其中：柳州市本级665万元，城中区局22万元，鱼峰区局47万元，柳南区局32万元，柳北区局32万元，柳江区局41万元，柳城县局34万元，鹿寨县局35万元，融安县局58万元，融水县局68万元，三江县局24万元。

2.资金使用、执行情况：柳州市市场监督管局严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。截止2024年12月31日，2024年中央食品监管补助资金预算8万元，实际支出数为4万元,资金执行率50%，其中：城中区局执行率100%，鱼峰区局执行率0%，柳北区局执行率0%，融水县局执行率0%，三江县局执行率0%；柳州市市场监督管理局2024年自治区食品监管补助资金预算为1058万元，实际支出数为433.23万元，资金执行率40.94%，其中：市本级支出357.57万元，执行率46.23%，城中区局支出21.57万元，执行率98%，柳北区局支出0万元，鱼峰区局支出0万元，柳南区局支出16.83万元，执行率83%，柳江区局支出2.05万元，执行率5%，柳城县局支出9.3万元，执行率27.35%，鹿寨县局支出20万元，执行率57.14%，融安县局支出0.96万元，执行率1.66%，融水县局支出4.57万元，执行率6.72%，三江县局支出0.38万元，执行率1.58%。其他资金预算（市本级财政补助资金）315.08万元，支出108.97万元，其中：市局本级财政预算210.52万元，实际支出18.07万元，城中区局本级财政预算39.88万元，支出39.88万元，执行率100%，鱼峰区局本级财政预算8万元，支出1.95万元，执行率24.37%，三江县局本级财政预算56.68万元，支出49.07万元，执行率86.57%。

3.预算绩效管理情况：柳州市市场监督管理局根据上级文件精神，分解下达绩效目标要求，绩效目标如下：

（三）总体绩效目标完成情况分析。

2024年度的总体目标及完情况：

一是不断完善和加强食品安全抽样检验工作。2024年市本级优化层级安全包保督导机制，压实食品安全“两个责任”；构建食品安全跨区域合作，与湖南怀化市、贵州黔东南州签订《食品安全跨区域合作框架协议》；推进食品安全排查整治，开展严厉打击肉类产品违法犯罪专项整治行动，对校园安全进行检查，共排查生产经营主体6.13万户，排查覆盖率、整改完成率均达100％；学校食堂1429个、医疗机构食堂33个、供餐人数较多的养老机构食堂22个，“互联网+明厨亮灶”覆盖率均达100%。三江县局坚持以维护产品质量安全为主线，强化监督抽查力度，提高监督抽查工作质量。2024年三江县食品安全千人3.3批次食品抽检任务为1068批次，实际完成抽样1236批次，完成全年任务115.73%；不合格76批次，均已处置完毕。在程阳景区现场开展你点我检，让群众亲自参与抽检工作。结果表明，三江县食品质量安全总体向好，风险可控。监管部门提高了精准抽检，生产经营主体加强了质量管理，消费者积极参与，食品安全呈现社会共治格局。

二是加强培训，提高基层监管队伍专业水平和综合素质。2024年，我局相关业务骨干，通过外出或者线上方式，参加了各类业务培训，学习先进业务知识，专业水平与综合素质均得到提高。

三是提高食品安全法律法规和监管内容宣传。2024年利用各类活动宣传食品安全法规及监管内容，人民群众食品知识素养得到提升。年内通过食品安全宣传周以及联合其他部门共同开展活动，在各处摆摊设置活动点发放食品安全宣传手册资料，建设食品安全宣传栏。

四是提升食品安全检验监测能力和设备水平，高效配合日常行政执法和稽查办案。2024年市本级共办结食品安全违法案件3209件，案值233.88万元，罚没款234.58万元，移送公安且立案32件。

（四）绩效指标完成情况分析。

数量指标：

1.食品安全专项资金补助星级农贸市场个数（中央补助资金），指标值≥5个，全年实际完成5个，其中：城中区市场监督管理局1个，为马鹿山农贸市场（四星），鱼峰区市场局鱼峰区1个，为柳东新区正和农贸市场（三星），柳北区市场监督管理局1个，为柳北区广雅新街市（四星），融水市场监督管理局1个，为融水县玉华农贸市场（四星），三江侗族自治县市场监督管理局1个，为三江县东冲市场（三星）。

2.食品监督抽检量，指标值≥7642批次，全年实际完成16851批次，其中市本级完成7771批次，城中区局完成532批次，鱼峰区局完成2640批次，柳北区局完成588批次，柳江区局完成820批次，鹿寨县局完成1589批次，融安县局完成312批次，融水县局完成1363批次，三江县局完成1236批次。

3.食品快速检测批数，指标值≥10373批次，其中：市本级0批次，城中区局≥447批次，鱼峰区局≥1254批次，柳南区≥1353批次，柳北区局≥1167批次，柳江区局≥1582批次，柳城≥966批次，鹿寨县局≥922批次，融安县局≥780批次，融水县局≥1092批次，三江县局≥810批次，柳州市市场监督管理局全年实际完成23881批次，其中：城中区局完成480批次，鱼峰区局完成7500批次，柳北区局完成9100批次，柳江区局完成1582批次，柳城完成966批次，鹿寨县局完成950批次，融安县局完成1179批次，融水县局完成1092批次，三江县局完成1032批次。

4.参与创建国家食品安全示范城市个数，指标值0个，全年实际完成0个。我局无此项工作指标。

5.参与创建广西食品安全示范县个数，指标值≥2，全年实际完成0个，其中：融水县局、融安县局已暂停此项工作。暂停的原因：根据中央功勋办《关于评比表彰项目的函》和自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅《关于清理优化创建示范和评比表彰活动的通知》(厅函〔2024〕30号)文件精神，“广西食品安全示范城市”、“广西食品安全示范县”未列入自治区评比表彰保留项目，相关创建工作一律停止。

6.全市性食品安全周宣传次数，指标值≥1次，全年实际完成1次。市本级完成1次，其他县局、城区局也同时开展区域内的食品安全周宣传。

7.重大活动食品安全保障，指标值≥5次，全年实际完成510次，其中：市本级完成重大活动食品安全保障266次，城中区局完成13次，鱼峰区局完成5次，柳南区局完成5次，柳北区局完成9次，柳江区局完成5次，柳城县局10次，鹿寨县局完成7次，融安县局完成7次，融水县局175次，三江县局完成8次。

质量指标：

8.食品抽检不合格率，指标值≥2%，全年实际完成≥2%，其中：市本级食品抽检不合格率5.07%，城中区局食品抽检不合格率2.6%，鱼峰区局食品抽检不合格率5%，柳南区局食品抽检不合格率2%，柳北区局食品抽检不合格率4.02%，柳江区局食品抽检不合格率3.8%，柳城县局食品抽检不合格率5.3%，鹿寨县局食品抽检不合格率4.15%，融安县局食品抽检不合格率2.5%，融水县局食品抽检不合格率4.11%，三江县局食品抽检不合格率6.15%。

9.食品监管培训人员覆盖面，指标值≥80%，全年实际完成≥80%，其中：市本级完成100%，城中区局完成90%，鱼峰区局完成≥80%，柳江区局完成89%，柳城县局完成80%，鹿寨县局完成90%，融安县局完成90%，融水县局完成85%，三江县局完成80%。

10.抽检不合格食品核查处置率，指标值100%，全年实际完成100%。

11.食品安全投诉举报处置率，指标值：100%，全年实际完成100%。

12.食品抽检应公布信息公布率，指标值：100%，全年实际完成值100%。

时效指标：

13.食品监管专项工作整体完成时间，指标值：2024年12月31日前完成。全年工作按时完成。

14.落实自治区局抽检任务要求的时间和频次，指标值：符合自治区局要求，2024年12月31日前完成自治区抽检工作任务。

15.补助资金预算执行率，指标值：≥90%。全年未完成预算执行率，合口径实际完成50%，其中：中央补助资金预算执行率50%，自治区补助资金完成40.94%。

16.检验不合格产品信息上报及时性，指标值：及时。全年实际完成检验不合格产品信息上报。

17.食品每批次检验成本，指标值：≤900元/批。全年实际已完成，食品每批检验成本为855.75元/批。

成本指标：

18.食品安全监管人员培训成本，指标值：≤400元/人.次。实际完成食品安全监管人员培训成本≤400元/人.次，其中：市局380元/人.次，组织开展了县区食品监管骨干培训,培训时间为两天,参加人数72人，其他人员分层培训，培训覆盖面100%。

19.辖区食品产业健康有序发展的活力，指标值：逐步提高。已完成，2024年1-9月柳州市螺蛳粉全产业链销售收入为545.165亿元，同比增长12.08%。其中,袋装螺蛳粉销售收入124.195亿元，同比增长-6.9%，实体店营业额276.19亿元，同比增长25.46%，配套及衍生产业销售收入144.78亿元，同比增长9.06%。1-9月螺蛳粉出口6328.7万元，同比增加2.9%。城中区局餐饮服务企业、单位食堂食品安全管理人员法规知识抽查考核合格率达到90%以上，截止目前抽查考核合格率为42.74%。

20.食品安全监管水平，指标值：逐步提高。已完成，逐步提高，2024全市食品安全形势总体稳中向好。自治区食品评价性抽检合格率为98.83%，食品安全群众满意度为89.59%，同比提升3.41个百分点。融水局在全面实施食品安全风险分级管理的基础上，对高风险企业进行重点检查。同时，对全县60家食品生产企业和225家食品小作坊进行了全覆盖监督检查，督促企业落实食品安全主体责任，通过建立“一企一档”“一域一档”“一品一策”的排查机制，及时排查风险并有效消除隐患。城中区局开展餐饮质量安全提升行动。“明厨亮灶”持证餐饮服务提供者“明厨亮灶”率达到70%以上。推进餐饮服务提供者使用广西餐安APP，截止目前完成培训率66.21%。智慧监管得到进一步推进。鹿寨县全年完成值为开展“特供酒”清源打链专项行动，督促平台删除违规商品信息、违法广告等11条，关停无效网店25家，完善网络交易和广告监测关键词5个，查办无证生产、未履行进货查验义务、循环使用一次性包装容器等酒类相关案件8起，移送公安1起。聚焦“网红餐厅”、校园食堂等开展“随机查”餐厅5次，推动6家入网餐饮服务者使用“食安封签”美团，指导47家餐饮服务单位成功注册加入“一键游广西”。

21.辖区内与补助资金相关的重大食品安全监管责任事故发生数，指标值：0。已完成，2024年我市无无重大食品安全监管责任事故发生。

22.辖区内公众食品安全科普知识素养，指标值：逐步提高。已完成，我局推动食品安全进农村社区、进商超、进企业、进支部、进校园、进老年大学等，把食品安全理念输送到生产和消费一线环节，共举办专题座谈会167次，举办食品安全知识讲座1167场，邀请公众观摩食品企业316场，群众参加人数达3848人；通过电视播放公益宣传片、电台播放公益广播、手机发送公益短信、微信朋友圈投放公益广告，推动维权意识进万家，号召全民关注食品安全，鼓励人人维护食品安全。发送宣传短信23.27万条；参加知识竞赛5586人。融水局将食品安全宣传融入系列坡会群、“二月二花炮节”等民俗节庆，以“诚信尚俭 共享食安”食品安全周宣传活动为契机，开展多样式食品安全知识宣传活动。重大节假日、重要时段及时发布食品安全消费提示、发布《致融水全县人民一封信》、“厉行节约、反对餐饮浪费”等倡议书。截至目前，累计开展食品安全宣传培训活动45场次，发放宣传资料约4万份，群发食品安全短信4000余条，发布食品安全新闻报道79篇，营造了公平、文明、有序的法治环境和舆论氛围。

23.食品安全执法能力和监管能力，指标值：逐步提高。已完成。截至2024年12月31日，共办结食品安全违法案件3209件，案值233.88万元，罚没款234.58万元，移送公安且立案32件。融水局共受理食品安全投诉举报110件，均做到及时核实处理，已办结107件，正在办理3件，办结率97.27%。查处食品安全案件结案472件（一般程序案件100件，简易程序案件372件），案件货值金额12.36万元，罚没合计11.48万元，有力维护了稳定有序的市场环境。同时，有4起案例被选为柳州市级食品安全典型案例，这不仅彰显了对食品安全违法行为的严厉惩处和零容忍态度，也提高公众对于食品安全问题的关注与参与度。城中区局为了逐步提高在辖区内的食品安全执法能力和监管能力和检验检测能力，加强执法队伍建设，全面提升工作人员业务素质和监管水平，确保市场监管工作依法、严谨、规范、高效。2024年以来在全局范围内开展了3期工作人员业务培训。邀请市纪委领导、市市场监督管理局业务科室负责人或者技术骨干以及柳州市委党校老师来为我局工作人员授课。

24.食品安全事件应急处置能力，指标值：逐步提高。全年实际已完成，一季度开展了应急处置培训。

25.技术支撑能力和检验检测水平，指标值：逐步提高。截至2024年12月31日，食品参数共1796项，2024年扩项69项。

26.社会公众等服务对象对食品抽检工作的满意度，指标值≥80%。已完成，100%满意。

27.重大活动食品安全保障对象满意度，指标值：满意。已完成，2024年全年重大活动0事故，保障对象0投诉。

28.培训对象对培训工作的满意度，指标值：≥90%。已完成。100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

1.2024年我局的补助资金预算执行率偏低，今后要加强与柳州市财政局的沟通，争取得到财政的支持，确保补助资金及时足额下拨到位和及时支出。并在今后制定详细的工作计划及资金支出方案，更有效地使用上级专项资金，及时完成监管补助资金的支付。

2.聚焦食品重点领域重点产品开展专项整治，严打非法添加、制假售假行为，强化行刑衔接，形成执法震慑。

3.筑牢校园食品安全防线持续开展校园食品安全整治，试点推广学校食堂“三无三有”指南，强化校园食材供应商监管。

4.强化应急响应与舆情处置。开展突发事件应急演练，提升突发事件快速响应能力，确保重大节日、重大活动期间食品安全。

5.推进百姓满意农贸市场建设加快农贸市场“十个一”建设，推进畜禽产品智慧化联动溯源监管，加强食用农产品产地准出与市场准入衔接。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

在2024年度的预算执行中，我局将加强食品药品监管科室的内部协调与配合，实现绩效评价与部门预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用；将上年绩效自评结果作为次年进一步优化绩效管理工作重点，做好绩效动态监控和绩效评价，积极与当地财政沟通，充分发挥上级补助资金的使用效益，保障人民群众的合法权益；我局继续将绩效自评结果作为次年进一步优化绩效管理工作重点，做好绩效动态监控和绩效评价，充分发挥上级补助资金的使用效益，保障人民群众的饮食安全。食品药品监管自评结果按相关工作要求在指定的信息网站进行公开。

五、其他需要说明的问题

柳州市市场监督管理局及县、城区局无巡视、审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额。

六、附件

食品药品监管补助资金转移支付区域（项目）绩效自评表