一、绩效目标分解下达情况

根据《自治区药监局关于提前下达 2024 年自治区食品药品监管补助资金(药品部分第一批)计划的通知》（桂药监函〔2023〕767号）及《关于下达2024年自治区食品药品监管专项资金（药品部分第一批）的通知》（柳财预追〔2024〕31号）精神，下达2024年自治区食品药品监管专项资金预算（药品部分）207.5万元，主要用于药品抽检、化妆品抽检、医疗器械抽样、药品不良反应监测工作。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

根据《关于下达2024年自治区食品药品监管专项资金（药品部分第一批）的通知》（柳财预追〔2024〕31号）文件精神，下达柳州市质量检验检测研究中心2024年自治区食品药品监管专项资金预算183.5万元，承担区抽“两品一械”的检验任务，完成药品抽检任务302批，完成化妆品抽检任务170批，完成医疗器械抽样任务40批。下达柳州市消费者维权服务中心2024年自治区食品药品监管专项资金预算24万元，完成药品不良反应监测5212份,完成建设哨点医院2个。

（二）资金管理情况分析。

2024年度自治区食品药品监管专项资金预算数207.5万元，全年执行数22.2万元，预算执行率10.7%。预算执行率偏低的主要原因：一是已签订进口设备采购及试剂耗材采购政府采购合同，设备款未支付完，部分检验耗材费用待拨付；二是哨点医院建设费用已报账请款待拨付。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

我局不断完善和加强药品安全抽检检验工作，加强培训，提高基层监管队伍水平和综合素质，提高药品安全法律法规和监管内容，提高药品安全法律和监管内容宣传，继续加大药品安全法的宣传普及力度，提升药品安全检验监测能力和设备水平，高效配合日常行政执法和稽查办，落实监管执法装备、快速检测设备和经费保障，为提高监管执法能力提供强有力的物质保障。2024年度已经完成药品监督类检验任务数为302批次，化妆品抽检任务170批，医疗器械抽样任务56批，完成药品不良反应监测9854份，建设哨点医院2个，基本完成年初设定的绩效目标。

（四）绩效指标完成情况分析。

产出指标分析：

数量指标指标1：药品监督抽验任务数≥302批，2024年度实际完成药品监督抽验任务302批；

数量指标2：化妆品监督抽验任务数≥170批，2024年度实际完成化妆品监督抽验任务170批；

数量指标3：医疗器械监督抽验任务数≥40批，2024年度实际完成医疗器械监督抽验任务56批；

数量指标4：药品不良反应监测数量≥5212份，2024年度实际完成药品不良反应监测9854份（其中药品不良反应报告5342份，医疗器械不良事件报告2458份，化妆品不良反应报告2054份）；

数量指标5：建设哨点医院数量≥2个，已完成建设2个自治区级药品不良反应监测哨点。

质量指标1：两品一械抽检不合格产品处置率=100%，两品一械抽检不合格产品处置率100%；

质量指标2：不良反应监测报告合格率=100%，不良反应监测报告合格率100%；

质量指标3：哨点医院建设达标率=100%，哨点医院建设达标率100%。

时效指标：任务完成时间2024年12月31日之前。

完成情况：2024年12月31日之前已完成任务。

成本指标1：药品、化妆品和医疗器械抽验经费≤183.5万元，2024年药品、化妆品和医疗器械抽验经费低于183.5万元。

成本指标2：药品不良反应监测工作经费≤24万元，2024年药品、化妆品和医疗器械抽验经费低于24万元；

成本指标3：药品监督抽验成本≤4000元/批,2024年药品监督抽验成本4000元/批；

成本指标4：化妆品抽验成本≤3500元/批,2024年化妆品抽验成本3500元/批；

成本指标5：医疗器械监督抽样成本≤800元/批,2024年医疗器械监督抽样成本800元/批；

成本指标6：药品不良反应监测成本≤28元/份，2024年药品不良反应监测实际成本24.36元/份（总经费24万元，完成各项不良反应监测报告9854份，平均每份成本24.36元）；

成本指标6：哨点医院建设成本≤5万元，新建设自治区级药品不良反应监测哨点成本5万元。

效益指标分析：

社会效益指标1：“两品一械”总体安全水平逐步提高，2024年我局扎实推进药品安全巩固提升行动，查办“两品一械”案件291件。 2024年，柳州市市场监管局继续深入推行“三个零”监管工作机制，多角度、多环节、多方式有效运用药品安全监管“零距离”和“零容忍”，实现全市药品“零事故”；

社会效益指标2：“两品一械”监督抽检不合格率≤15%，2024年药品零售及使用环节监督抽检的105批次样品中，不合格率为0.00%。抽检的197批次药品中，不合格药品为2批次，不合格率1.01%，均为中药饮片，产地分布于广西、安徽。2024年化妆品监督抽检共170批次，共检出不合格样品8批次，不合格率4.71%。2024年监督抽查共完成56批次经营企业和使用单位的医疗器械样品检验工作，不合格医疗器械产品有3批次，不合格率5.36%；

社会效益指标3：哨点医院应急信息传递与反馈时效逐步提高，2024年哨点医院报告监测、安全预警和风险处置能力逐步提高，充分发挥哨点医院专业技术优势和示范引领作用。加强数据共享，持续发挥医疗机构上报主渠道作用，形成不良反应报告源于临床、服务临床的良性循环。完成药品、化妆品及医疗器械产品不良反应监测9854份，其中，药品不良反应报告5342份，医疗器械不良事件报告2458份，化妆品不良反应报告2054份。

可持续影响指标：“两品一械”监管水平长期提升，根据监管部门服务需要，及时组织开展化妆品文审及扩项工作，完成化妆品文审15项，完成化妆品扩项参数41个，并顺利取得检测资质。在服务监管方面表现突出，年初获得自治区药监局通报表扬，并被邀请在全区药品抽检工作培训会上作经验交流发言。通过不良反应监测数据进行分析评价，为药品监管部门提供科学、准确的决策依据，为保障公众用药安全筑起坚固的防线,增进了公众对柳州药品监管工作的认知和信心。

满意度指标分析：

满意度指标1：公众对药品监管满意度≥90%，2024年公众对药品监管满意度100%；

满意度指标2：公众对化妆品监管满意度≥90%，2024年公众对化妆品监管满意度100%；

满意度指标3：公众对医疗器械监管满意度≥90%，2024年公众对医疗器械监管满意度100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

1.2024年我局的补助资金预算执行率偏低，今后要加强与柳州市财政局的沟通，争取得到财政的支持，下一步将加强资金统筹，提前做好谋划，进一步加快资金支付进度。

2.监管手段落后，信息化水平低，效率不高。目前我局仍然使用老方法开展监管工作，从而导致了执行效率低下、执行难度大的问题。应加强信息化建设,提高监管水平和工作效率。通过数字化、智慧化手段优化工作流程,提高工作效率和质量。

3.抽检工作机构人员素质和技术水平不高，由于教育培训不足、人员流动性大，监管工作受到较大影响。应加强人员培训，提升专业能力，明确部门职责，加强协作，形成合力。

4.加大对抽检不合格企业的处罚力度，严厉打击违法违规行为，完善考核机制，确保绩效目标的有效实现，提升市场监管效能，维护市场秩序。

5.严守药品、化妆品及医疗器械产品监管安全底线。结合经营企业分级监管和使用单位监督检查，持续强化重点产品、重点企业、重点环节、重点领域的监管，严查违法违规，严控安全风险。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据绩效自评结果，今后将不断加强食品药品监管科室的内部部协调与配合，实现绩效评价与部门预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用。将上年绩效自评结果作为次年进一步优化绩效管理工作重点，做好绩效动态监控和绩效评价，积极与当地财政沟通，充分发挥上级补助资金的使用效益，保障人民群众的安全用药的合法权益。自评结果按相关工作要求在指定的信息网站进行公开。

五、其他需要说明的问题

2024年我局无市审计组和巡查中发现的问题。

六、附件

2024年自治区食品药品监管补助资金(药品部分)绩效目标表