一、绩效目标分解下达情况

根据自治区财政厅《关于下达2022年自治区食品药品安全资金（药品部分）的通知》（桂财行〔2022〕42号）、《关于下达2022年中央食品药品安全资金（药品部分）的通知》（柳财预追〔2022〕377号）文件精神，下达柳州市市场监督管理局2022年中央食品药品监管补助资金（药品部分）26万元，本次下达补助资金用于开展药品执法办案、防疫物资专项检查、购置执法装备等相关工作经费支出。文件中下达2022年中央食品药品监管补助资金（药品部分）绩效目标表，年度总体绩效目标是：一是购置执法装备，提升药品化妆品医疗器械安全监管水平；二是开展防疫物资专项检查，高效统筹疫情防控和经济社会发展；三是深入开展药品安全专项整治行动，严厉打击药品违法行为。我局严格按照《中共广西壮族自治区委员会  广西壮族自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（桂发）〔2018〕26号要求，认真做好预算绩效管理工作，确保我局年度绩效目标如期实现。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

根据《关于下达2022年自治区食品药品安全资金（药品部分）的通知》（柳财预追〔2022〕377号）文件精神，下达我单位中央食品药品监管补助资金（药品部分）额度26万元。2022年度支出合计17.03万元，结转至下年资金8.97万元。该项资金主要用于购买执法设备终端系统、开展药品安全专项整治行动等，其中购买执法终端系统10.8万元于2022年12月底前支付，因当地财政资金紧张，未能及时审批剩余资金支出，6.23万元于2023年3月支付完毕。我局严格按照相关规定对项目资金进行管理，补助资金安排科学合理，资金专款专用，不存在虚列项目支出的情况。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

我单位购置执法装备25套，部分设备分配给县、城区市场监管局使用，提升药品化妆品医疗器械安全监管水平；确定百家化妆品监管重点整治对象，查办一批化妆品违法案件；全市首开化妆品不良反应监测工作研讨会，推进工作任务的完成，集结全市各城区市场监管局、市药品不良反应监测中心以及市医疗机构、药品连锁机构、大型化妆品经营者等代表参会。

2022年我局在全市范围内组织开展为期一年的特殊管理药品、农村地区销售使用药品以及药品网络销售等药品安全专项整治行动，以严查违法、严控风险为主线，严厉打击药品领域违法犯罪行为；实施疫苗质量安全放心行动，加强全市疫苗储存配送企业、疾控机构、疫苗预防接种单位的监督，截至10月31日，对辖区185家疾病预防控制机构和接种单位（包括新冠病毒疫苗临时接种点及巡回流动接种点）开展了全覆盖检查，其中责令限期整改17家、警告1家。  

按照医疗器械经营企业风险级别高低，实施医疗器械经营环节分类分级监管，督促企业做好风险防控，做到产品控制到位、问题原因排查到位、整改措施落实到位、违法违规处罚到位，不断提升柳州医疗器械经营质量管理水平，共检查医疗器械经营企业2831家，责令整改53家，查处违法违规企业24家，三级监管企业的检查覆盖率100%。

加强药品上市后的不良反应监测和监督抽检。加强培训，提高药品安全法律和监管内容宣传，继续加大药品安全法的宣传普及力度，加强药品、医疗器械、化妆品质量监管，保障人体健康和生命安全，确保不发生“两品一械”重大安全事件。

（三）绩效指标完成情况分析。

数量指标：

1.购置执法装备数量≥4台/套，已完成，购置执法终端25套，并分配给各城区市场监管局使用。

2.2022年度监管对象数量≥4913家，已完成，全年辖区化妆品、药品、医疗器械监管对象共计17283家。通过对辖区药品零售企业评定安全信用等级和实行安全信用分级分类管理，进一步推动我市药品零售经营秩序的健康发展。摸清辖区化妆品经营底数，层层梳理，找出重点整治对象100家，确定120家宾馆（酒店）化妆品重点检查名单,治理40家化妆品大型批发经营企业，排查369家化妆品线上经营单位。

3.出动执法人员人次≥200人次，已完成，执法出动330人次。5月中旬至10月，市局、各县区局和市局派出机构依职责对辖区内重点药品零售和使用单位开展现场检查，共检查药品零售企业1722家，药品使用单位1179家，发现违反药品法律法规关于药品购销规定的单位11家，立案10起。检查没有发现非法回收药品以及通过医保卡套现将药品回流到药品零售和使用环节的行为。

4.查处违法案件数量≥5件，已完成，全年共查处违法案件11件。其中：全市共检查化妆品经营企业1604家次，责令限期整改123家次。共查处化妆品案件112件，货值金额8.66万，处罚金额47.66万元。

5.应急抽检批次≥5批，已完成，全年应急抽检7批次。开展辖区药品零售和使用单位药品不良反应监测工作的监督检查工作。截至11月28日，柳州市共上报药品不良反应监测报告3404例，任务完成率131.8%，其中每百万人口上报818例，新的和严重报告占比60.08%，各项指标均排在全区前列。

质量指标：

1.执法装备验收合格率100%，已完成，购买的执法终端系统验收合格率100%。

2.监督检查覆盖面100%，已完成。

3.案件结案率80%，已完成，2022年查处的案件已全部结案。

时效指标：任务完成时间，2022年底已按时完成任务。

成本指标：

1.购置执法装备成本≤2.5万元/套，已完成，2022年购置的执法终端系统成本≤0.6万元/套。

2.监督检查差旅补助费≤180元/人/天，已完成，我局严格按照财务制度审核监督检查差旅补助，对差旅费报销执行当地财政部门规定的差旅住宿费标准，无违规、不超标报销差旅补助。

3.应急抽检成本≤4000元/批次，已完成，抽检成本严格控制在4000元/批次以内。

社会效益指标：

1.“两品一械”总体安全水平  逐步提高

2.药品化妆品医疗器械市场主体数量，柳州市辖区的“两品一械”市场主体逐步增长。

可持续影响指标：

1.“两品一械”监管水平，我局持续开展药品流通领域安全专项整治行动，进一步落实疫苗等高风险药品质量安全监管职责和疫情防控各项措施，严厉打击药品违法违规行为，坚守药品安全底线。

满意度指标：

公众对“两品一械”监管满意度≥85%，完成度：95%。2022年我局全面贯彻落实党的二十大精神，坚持以人民健康为中心的监管理念，创新工作机制，以专项整治、飞行检查、产品抽检、行政执法等为抓手，进一步强化医疗器械质量安全监管，全力保障人民群众用械安全。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）加强与当地财政部门的协调沟通，争取进快通过资金审批程序，进一步加快资金支付进度，确保年初的各项绩效工作按时按质完成。 

（二）今后进一步争取得到上级财政部门和管理部门的经费支持，加快落实疫苗疑似预防接种异常反应信息共享机制，实现卫生健康部门和市场监管部门充分、实时、全面信息共享。 

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据绩效自评结果，我局已经很好完成年初制定的绩效工作目标，并已把自评结果和自评报告公开。

五、其他需要说明的问题 

根据市审计组检查结果显示，我局2022年度区专项资金支付检查未发现问题。