一、绩效目标分解下达情况

根据自治区财政厅《关于下达2022年自治区食品药品安全资金（药品部分）的通知》（桂财行〔2022〕8号）、《关于下达2022年中央食品药品安全资金（药品部分）的通知》（柳财预追〔2022〕196号）文件精神，下达柳州市市场监督管理局2022年自治区食品药品监管补助资金（药品部分）182.9万元，本次下达补助资金用于开展药品执法办案、防疫物资专项检查、购置执法装备等相关工作经费支出。文件中下达2022年自治区食品药品监管补助资金（药品部分）绩效目标表，年度总体绩效目标是：一是加强培训，提高基层监管队伍专业水平和综合素质；二是提升药品不良反应监测能力；三是不断完善和加强“两品一械”安全抽样检验工作，高效配合日常行政执法和稽查办案；四是提升“两品一械”检验检测能力。我局严格按照《中共广西壮族自治区委员会  广西壮族自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（桂发）〔2018〕26号要求，认真做好预算绩效管理工作，确保我局年度绩效目标如期实现。

 二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。（分析资金执行和管理等情况。）

根据《关于下达2022年自治区食品药品安全资金（药品部分）的通知》（柳财预追〔2022〕196号）文件精神，下达我部门自治区食品药品监管补助资金（药品部分）额度182.9万元。其中：柳州市市场监督管理局本级2.4万元，主要用于医疗器械抽样经费；柳州市市场监督管理局投诉举报指挥处置中心10万元，主要用于不良反应监测工作补助经费；柳州市质量检验检测中心170.5万元，主要用于药品抽检及化妆品抽检经费。我部门2022年度支出合计90.72万元，结转至下年资金91.58万元。柳州市市场监督管理局本级“两品一械”安全监管经费支出2.4万元。柳州市质量检验检测中心支出78.92万元，主要用于检验相关的成本支出，其中：实验专用材料费及购样费40.38万元、维修费6.01万元、抽样差旅费2.02万元及检验检测设备预付款30.51万元，柳州市市场监督管理局投诉举报指挥处置中心不良反应监测工作补助经费支出9.4万元，用于召开全市2022年度药械化妆品不良反应/事件监测业务培训班、新建哨点、宣传教育以及外出考察学习，因受年底疫情影响，上述工作延期至2023年2月开展，故经费未能于2022年度内使用完，已于2023年2月22日—24日开展培训工作，至2023年3月15日止，已支付9.4万元。

柳州市质量检验检测研究中心的药品专项资金未支出完的原因主要为根据《关于同意采购进口设备的复函》（柳财行函〔2022〕143号）、《关于柳州市质量检验检测研究中心增加2022年度食品药品安全资金政府采购计划的函》（柳市监函〔2022〕107号），同意我单位采购2台进口设备，合计102万元，分别为气质联用仪配件三合一自动进样器（进口设备）1台52万元，离子色谱仪（进口设备）1台50万元，由于进口设备政府采购流程比较复杂，且报关等待时间较久，故未能完成设备验收手续，尾款71.4万元未支付，且部分实验室耗材采购款年末未能支付成功，造成结转资金较多。资金结转较多原因为用款计划未获得审批。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

一是加强培训，提高基层监管队伍专业水平和综合素质。充分利用国家局、省局培训资源，组织市县区监管人员参加国家局举办的彩色隐形眼镜和医疗美容药品医疗器械监管培训班、医疗器械监管执法工作培训班、广西医疗器械监管能力提升班等多个线上业务培训班，同时积极组织开展柳州市“两品一械”综合监管暨药品安全应急培训班等线下培训，有效提升了基层监管人员业务能力水平。

二是提升药品不良反应监测能力，强化市县药品监管部门药品不良反应报告收集、核实、评价、调查、处置责任,加强药品不良反应监测评价工作宣传、培训。建立健全市县药品不良反应监测机制,提高对监测信息的分析评价水平,促进药品安全性信号的快速报告准确处理。深入推进药品不良反应监测哨点建设,加强药物滥用的数据共享和信息互通。将医疗器械不良事件监测工作与日常监管、专项整治紧密结合，切实做到对医疗器械安全隐患的“早发现、早报告、早评价、早控制”。全市共上报医疗器械不良事件监测报告1693例，完成自治区下达任务的312.9%，每百万人口医疗器械不良事件上报例数全区第一。

三是不断完善和加强“两品一械”安全抽样检验工作，高效配合日常行政执法和稽查办案。根据《2022年柳州市药品零售和使用环节药品监督抽检工作实施方案》，完成了自治区下达的柳州辖区药品零售和使用环节年度质量监督抽检任务；10月份又制定了《2022年柳州市药品应急抽检工作方案》，在全市范围内组织开展针对发生严重不良反应、涉嫌非法添加化学药品成分等质量可疑药品的应急抽检工作，进一步确保公众用药的安全有效。

四是提升“两品一械”检验检测能力。承担区抽“两品一械”的检验任务，截至2022年12月31日，已经完成医疗器械产品抽检64批次、完成药品监督类检验任务数为446批次、完成化妆品监督类检验任务数为150批次，完成年初设定的抽检任务。

（三）绩效指标完成情况分析。

数量指标：

1.药品不良反应监测数量（份/百万人）≥600份，已完成，2022年实际完成901份。

2.医疗器械监督抽验任务数30批，完成值：根据关于印发《2022年柳州市疫情防控类医疗器械应急抽检工作实施方案》的通知精神（柳市监办发〔2022〕111号），委托柳州市质量检验检测中心负责抽检任务为27批次，柳市监办发〔2022〕103号关于印发《2022年度柳州市公共卫生应急医疗储备物资质量抽检工作实施方案》的通知37批次，我单位实际抽检64批次。

3.药品监督抽验任务数295批，完成值：446批次。

4.化妆品监督抽验任务数150批，完成值：150批次。

质量指标：

1.药品不良反应监测任务，按要求完成不良反应监测任务。

2.“两品一械”监督抽验完成率≥95%，完成值：131.37%。

时效指标：

任务完成时间为2022年底，完成值：2022年底前已完成任务。

成本指标：

1.药品不良反应监测工作经费≤10万元，该项工作因疫情原因，推迟开展。已于2023年2月22日—24日开展培训工作，至2023年3月15日止，已支付培训费9.4万元，培训成本低于10万元。

2.药品、化妆品和医疗器械抽验经费170.5万元，2022年底支出90.72万元。

3.医疗器械监督抽样成本800元/批，完成值：800元/批。

4.药品监督抽验成本4000批，完成值：4000/批。

5.化妆品抽验成本3500/批，完成值：3500/批。

社会效益指标：

1.“两品一械”总体安全水平逐步提高，两品一械”总体安全水平及公众自我保护意识不断提高，假冒伪劣产品制售行为不断降低，“两品一械”监管队伍素质及监管能力不断提高，社会公众对药品安全满意度不断提高。

2.“两品一械”监督抽验效率逐步提高，按要求对“两品一械”抽验，切实保障群众利益。

可持续影响指标：

“两品一械”监管水平长期优。我局持续开展药品流通领域安全专项整治行动，进一步落实疫苗等高风险药品质量安全监管职责和疫情防控各项措施，严厉打击药品违法违规行为，坚守药品安全底线。

满意度指标：

公众对“两品一械”监管满意度≥85%，完成度：95%。2022年我局全面贯彻落实党的二十大精神，坚持以人民健康为中心的监管理念，创新工作机制，以专项整治、飞行检查、产品抽检、行政执法等为抓手，进一步强化医疗器械质量安全监管，全力保障人民群众用械安全。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

由于专项资金下达时间较晚，我单位申请采购进口设备时间较长，且大型设备通关困难，耽误时间较长，造成设备无法及时验收，故无法按照合同约定付尾款支付，结转资金过多。要进一步加快资金支付进度，合理安排抽检任务，确保高质量完成各项抽检任务。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据2022年的绩效自评结果，下一步我局将进一步规范专项资金使用范围，细化资金使用措施，使专项资金使用与管理更加规范，提高专项资金使用效率，合理安排各项抽检任务及资金支付，确保完成年初制定的各项目标。绩效自评情况已公开。

五、其他需要说明的问题  

市审计组检查结果显示，我局未存在财政资金违规违纪使用情况。在下一步的工作中，我局将绩效自评结果作为次年进一步优化绩效管理工作重点，做好绩效动态监控和绩效评价，充分发挥自治区食品监管补助资金的使用效益，保障人民群众的“两品一械”安全。