柳州市标准技术和知识产权研究中心2022年预算公开说明

目 录

第一部分：柳州市标准技术和知识产权研究中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市标准技术和知识产权研究中心2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

第三部分：柳州市标准技术和知识产权研究中心2022年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市标准技术和知识产权研究中心概况

一、主要职责

（一）承担标准和知识产权有关技术性法律法规和文献的收集、整理、研究工作，并提供咨询和技术服务。承担标准和知识产权科技项目研究工作。

（二）承担柳州WTO/TBT(技术性贸易壁垒)等相关领域研究、服务及培训工作。

（三）开展国内外技术法规、标准及合格评定程序的跟踪、对比分析研究和学术交流活动，负责开展标准研制工作。

 (四）提供技术标准有效性确认服务、知识产权维权援助服务。

二、机构设置情况  

     柳州市标准技术和知识产权中心为市场监督管理局的正科级公益二类全额拨款事业单位，全额拨款事业编制数13人，实有在编13人；核定聘用人员控制数7人，实有聘用人员7人。根据《柳州市标准技术和知识产权研究中心内部控制条例》，我单位设置5个科室，包括：综合科、标准技术研究科、标准技术服务科、知识产权维权援助科、知识产权信息服务科。

第二部分：柳州市标准技术和知识产权研究中心2022年预算报表

（例如：柳州市财政预算编审中心2022年单位预算报表）

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市标准技术和知识产权研究中心2022年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2022年单位收支总预算300.10万元，同比增加47.21万元，同比增长18.7%，收入包括：一般公共预算资金、事业收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、单位收入预算情况说明

2022年单位收入总预算300.10万元，同比增加47.21万元，同比增长18.7%。其中：

（一）一般公共财政预算拨款283.93万元，占收入总预算94.6%,同比增加32.34万元，同比增长12.9%。

（二）单位资金16.17万元，占收入总预算5.4%,同比增加16.17万元，同比增长100%。

2022年收入预算总体增加47.21万元，主要是公共财政预算拨款增加，增加的主要原因：一是人员经费增加，主要是因为本年度在编人员绩效工资总量较大幅度增加;二是基本工资较小幅度增加；单位资金增加，增加的主要原因：根据柳财行函[2021]120号，我单位不用上交非税收入，因此我单位的经营性收入归入单位资金。

三、单位支出预算情况说明

2022年单位支出总预算300.10万元，基本支出预算233.28万元，占支出总预算的77.7%,同比增加52.06万元，同比增长28.7%。项目支出预算66.82万元，占支出总预算的22.3%,同比减少4.85万元，同比下降6.8%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为8类，其中：

1.质量基础支出57.52万元；占支出总预算19.2%，同比增加39.46万元，同比增长218.5%。主要原因是本年度我单位所有项目资金由其他功能科目全部划入质量基础功能科目。

2.事业运行182.16万元，占支出总预算60.7%，同比增加50.27万元，同比增长38.1%。主要原因是本年度我单位绩效工资总量较大幅度增加。

3其他市场监督管理事务9.30万元，占支出总预算3.1%，同比减少44.31万元，同比下降82.7%。主要原因是我单位将此功能科目项目划入质量基础功能科目。

4事业单位离退休2.79万元；占支出总预算0.9%，同比增加0.24万元，同比增长9.4%。主要原因是退休人员慰问费增加。

5机关事业单位基本养老保险缴费支出17.65万元；占支出总预算5.9%，同比增加0.59万元，同比增长3.5%。主要原因是养老保险缴费支出增加。

6机关事业单位职业年金缴费支出8.83万元；占支出总预算2.9%，同比增加0.30万元，同比增长3.5%。主要原因是职业年金增加。

7事业单位医疗8.61万元；占支出总预算2.9%，同比增加0.21万元，同比增长2.4%。主要原因是医疗保险费增加。

8住房公积金13.24万元；占支出总预算4.4%，同比增加0.45万元，同比增长3.5%。主要原因是住房公积金缴费增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算233.28万元，占支出总预算77.7%，同比增加52.06万元，同比增长28.7%。

2.项目支出预算66.82万元；占支出总预算22.3%，同比减少4.85万元，同比下降6.8%。

2022年支出预算总体增加主要是基本支出增加，增加的主要原因：主要是因为本年度在编人员绩效工资总量较大幅度增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年单位财政拨款收支总预算283.93万元， 收入包括：收入来源一般公共预算拨款283.93万元;支出包括：一般公共服务支出232.81万元，社会保障和就业支出29.27万元，卫生健康支出8.61万元，住房保障支出13.24万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年单位一般公共预算拨款支出283.93万元，其中：基本支出233.28万元，项目支出50.65万元，具体支出预算如下：

（一）质量基础41.35万元，其中：全部项目支出。主要用于开展本单位项目：标准化体系建设、标准编写查新、知识产权维权事务、知识产权试点城市后续相关工作等。

（二）事业运行182.16万元，其中：全部为基本支出。主要用于工资发放、社保及公积金缴费、日常公用经费开支等。

（三）其他市场监督管理事务9.3万元，其中：全部项目支出。主要用于水电及物业管理费。

（四）事业单位离退休2.79万元，其中：全部为基本支出。主要用于退休人员经费发放。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出17.65万元，其中：全部为基本支出。主要用于缴纳养老保险。

（六）机关事业单位职业年金缴费支出8.83万元，全部为基本支出。主要用于缴纳职业年金。

（七）事业单位医疗支出8.61万元，其中：全部为基本支出。主要用于缴纳医疗保险。

（八）住房公积金支出13.24万元，其中：全部为基本支出。主要用于缴纳住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年单位一般公共预算基本支出233.28万元，其中：

（一）人员经费209.60万元，主要包括：工资福利支出、基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭补助、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费23.68万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.46万元，比2021 年（上一年）预算2.42万元，同比增加0.04万元，同比增长1.7%。其中：

（一）因公出国（境）经费2022年预算0.00万元，同比增加0.00万元，同比上年持平。

（二）公务接待费2022年预算0.46万元，同比增加0.04万元，同比增长9.5%，增加原因：增加了1名在编人员预算。 主要用于开展公务接待活动。                                           

（三）公务用车购置及运行费2022年预算2万元，同比增加0万元，同比上年持平。主要用于车辆油费、检修、保险费,其中：

1.公务用车购置费2022年预算0万元，同比增加0万元，同比上年持平。

2.公务用车运行维护费2022年预算2万元，同比增加0万元，同比上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2022年本单位无政府采购预算。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年本单位无政府购买服务预算。

十二、2022年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年本单位无机关运行经费。

（二）国有资产占用情况说明

根据公务用车制度改革方案相关规定核定本部门保留的公务用车编制1辆，2022年本单位实有在编车辆1辆，车辆为柳州市标准技术和知识产权研究中心所有，按用途划分：业务用车1辆，其中：核定公务用车编制1辆，实有公车1辆。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

2022年本单位无200万元以上项目预算绩效情况。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。