目 录

第一部分：单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务预算表（预算公开10表）

第三部分：2022年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：单位概况

一、主要职责

（一）柳州市市场监督管理投诉举报指挥处置中心承担市场监督管理相关投诉举报的处理工作；依法承担市场监督管理综合检查督查、核查处置工作，协助开展柳州螺蛳粉等重点产品质量专项整治工作；依法承办全市市场监督管理领域存在较大风险、具有重大影响、跨区域的案件，以及上级部门指定案件的稽查工作，协助开展相关应急处置和调查；承担市级药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应监测工作；协助开展市级重大活动食品药品安全保障工作；指导县区开展市场监管投诉举报、药品不良反应监测等相关工作；完成主管部门交办的其他任务。

（二）主要工作目标是，承担市场监督管理相关投诉举报的处理，依法承担市场综合检查督查、核查处置，协助开展柳州螺蛳粉等重点产品质量专项整治，承办全市市场监管领域存在较大风险、具有重大影响、跨区域的案件，市级药品、化妆品不良反应、医疗器械不良事件监测工作等。通过以上工作，有效打击市场违法犯罪行为，保障全市市场良好秩序。

二、机构设置情况

柳州市市场监督管理投诉举报指挥处置中心是市市场监督管理局管理的公益一类副处级全额拨款事业单位。中心内设6个科室，1个12315指挥中心，共7个内设机构，全额拨款事业编制34人。

第二部分：2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务预算表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

第三部分：2022年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2022年单位收支总预算869.79万元，同比增加129.09万元，同比增长17.4%，收入包括：一般公共财政预算拨款。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。增长原因，人员工资调整、项目经费增加等。

二、单位收入预算情况说明

2022年单位收入总预算869.79万元，同比增加129.06万元，同比增长17.4%。增长原因，人员工资调整、项目经费增加等。其中：

一般公共财政预算拨款869.79万元，占收入总预算100%,同比增加129.06万元，同比增长17.4%。增长原因，人员工资调整、项目经费增加等。

2022年收入预算总体增加主要是一般公共财政预算增加，增加的主要原因：人员工资调整、项目经费增加等。

三、单位支出预算情况说明

2022年单位支出总预算869.79万元，基本支出预算705.69万元，占支出总预算的81.1%,同比增加137.72万元，同比增长19.5%。项目支出预算164.10万元，占支出总预算的18.9%,同比减少8.63万元，同比下降5.3%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：一般公共服务支出675.17万元、社会保障和就业支出96.50万元、卫生健康支出53.02万元、住房保障支出45.10万元。

1.一般公共服务支出675.17万元；占支出总预算77.6%，同比增加103.94万元，同比增长15.4%。增长原因：一是在职人员调整工资；二是协管员工资从原来的项目支出调整到基本支出。

2.社会保障和就业支出96.50万元，占支出总预算11.1%，同比增加7.4万元，同比增长7.7%。增长原因：增加养老、职业年金等支出。

3.卫生健康支出53.02万元，占支出总预算6.1%，同比增加15.47万元，同比增长29.2%。增长原因：增加医疗费等支出。

4.住房保障支出45.10万元，占支出总预算5.2%，同比增加2.25万元，同比增长5.0%。增长原因：工资增加相应增加公积金。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算705.69万元，占一般公共预算拨款支出预算81.1%，同比增加137.72万元，同比增长19.5%。增长原因：在职人员工资调整、退休人员经费、协管员工资在基本支出等。

2.项目支出预算164.10万元；占支出总预算18.9%，同比减少8.63万元，同比下降5.2%。下降原因：协管员工资从原来的项目支出调整到基本支出。

2022年支出预算总体增加主要是一般公共服务支出增加，增加的主要原因：一是行政运行、二是市场秩序执法、三是机关事业单位基本养老保险缴费支出、四是住房公积金等。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年单位财政拨款收支总预算869.79万元， 收入包括：一般公共预算收入869.79万元;支出包括：一般公共服务支出675.17万元、社会保障和就业支出96.50万元、卫生健康支出53.02万元、住房保障支出45.10万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年单位一般公共预算拨款支出869.79万元，其中：基本支出705.69万元，项目支出164.10万元，具体支出预算如下：

（一）2013801行政运行（市场监督管理事务）支出511.07万元。全部为基本支出，主要用于在职人员、聘用人员工资福利支出，公用经费支出。

（二）2013805市场秩序执法支出148万元，全部为项目支出，主要用于开展市场食品、药品、价格、等方面执法、重大活动食品安全保障相关工作支出。

（三）2013899其他市场监督管理事务支出16.10万元。全部为项目支出，主要用于办公设备购置支出。

（四）2080502事业单位离退休支出6.30万元，全部为基本支出，主要用于退休人员生活补助方面支出。

（五）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出60.13万元，全部为基本支出，主要用于干部职工的养老保险缴费支出。

（六）2080506机关事业单位职业年金缴费支出30.07万元，全部为基本支出，主要用于干部职工的职业年金缴费支出。

（七）2101102事业单位医疗支出29.31万元，全部为基本支出，主要用于干部职工的基本医疗保险缴费支出。

（八）2101103公务员医疗补助支出23.71万元，全部为基本支出，主要用于干部职工的公务员医疗补助缴费支出。

（九）2210201住房保公积金支出45.10万元，全部为基本支出，主要用于干部职工的住房公积金缴费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年单位一般公共预算基本支出705.69万元，其中：

（一）人员经费605.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费100.19万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算12.50万元，比2021 年（上一年）预算14.24万元，同比减少1.74万元，同比下降13.9%。其中：

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比与上年持平。

（二）公务接待费2022年预算4.50万元，同比减少1.74万元，同比下降38.7%，减少原因：落实中央、自治区、市委一系列的从严政策，减少公务接待支出。     

（三）公务用车购置及运行费2022年预算8万元，同比与上年持平。主要用于日常执法车辆购油、保险、维修保养等支出。

1.公务用车购置费2022年预算0万元，同比增加0万元，同比增长0%。

2.公务用车运行维护费2022年预算8万元，与上年持平，主要用于执法车辆的购油、保险、维修保养等支出。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年本单位无国有资本经营预算支出安排

十、政府采购预算情况说明

2021年政府采购预算16.10万元，同比增加10.70万元，增长66.5%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算16.10万元,占政府采购预算的100%，同比增加10.70万元，增长66.5%，增长原因：现有电脑、打印机等办公设备很多已达到报废年限，且不能满足正常的工作需要，为了提高工作效率，更好的服务群众，增加购置办公设备。

分散采购预算0万元，占政府采购预算的0万元，同比与上年持平。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算16.10万元，工程类采购预算0万元，服务类采购0万元。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算16.10万元，通过政府性基金安排采购支出预算0万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年本单位无政府购买服务预算支出安排。

十二、2022年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年行政运行预算100.19万元，同比增加1.58万元，同比增长1.6%，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。行政运行增加的原因：人员变动，相应增加公用经费。2022年我单位继续落实中央、自治区及市委、市政府相关政策，控制好公用经费支出，按照只减不增的原则，切实做到厉行节约，不铺张浪费。

（二）国有资产占用情况说明

根据公务用车制度改革方案相关规定，核定本单位保留的公务用车编制4辆，2022年本单位实有在编车辆4辆，车辆为单位所有。按用途划分：执法执勤用车4辆，其他用途车辆无。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

2022年本单位无200万元以上项目预算绩效情况。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                     柳州市市场监督管理投诉举报指挥处置中心

                                   2022年2月22日