柳州市市场监督管理局2022年部门预算公开说明

目 录

第一部分：柳州市市场监督管理局概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市市场监督管理局2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务预算表（预算公开10表）

第三部分：柳州市市场监督管理局2022年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市市场监督管理局概况

一、主要职责

   （一）负责全市市场综合监督管理。起草柳州市市场监督管理有关地方性法规、政府规章草案，制定有关政策、标准，组织实施质量强市战略、食品安全战略、标准化战略、知识产权战略、品牌战略。拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

（二）指导市场主体统一登记注册。指导各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册。依法公示和共享市场主体有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

（三）负责组织和指导全市市场监督管理综合行政执法工作。指导市场监督管理综合行政执法队伍建设，推动实行统一的市场监管。组织查处重大违法案件。规范市场监督管理和知识产权行政执法行为。

（四）负责反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施，指导实施公平竞争审查制度。协助上级开展垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法工作。依法对经营者集中行为进行监督。

（五）负责监督管理全市市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、违法广告、制售假冒伪劣、侵犯商标专利知识产权等行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。组织指导消费维权工作，指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理和网络体系建设。指导柳州消费者权益保护委员会开展消费维权工作。

（六）负责宏观质量管理工作。贯彻落实国家、自治区质量发展战略。统筹质量基础设施建设与应用。会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织全市重大产品质量事故调查，推行缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

（七）负责产品质量安全监督管理。组织实施产品质量监督抽查、风险监测工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。协助开展纤维质量监督管理工作。指导工业产品生产许可管理。

（八）负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作。监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。依法承担特种设备安全事故调查工作。

（九）负责食品安全监督管理综合协调。统筹指导食品安全工作。负责食品安全应急体系建设，组织指导较大食品安全事件应急处置和调查处理工作。完善并落实食品安全重要信息直报制度。承担市食品安全委员会日常工作。

（十）负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品、食盐监督管理。

（十一）负责统一管理计量工作。贯彻执行国家计量制度，推行法定计量单位，依职责管理计量器具及量值传递溯源和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

（十二）负责统一管理标准化工作。依法协调指导和监督地方标准、团体标准制修订工作。依法组织实施国家、行业及地方标准，实施标准化发展战略，规范标准化活动。

（十三）负责统一管理认证认可与检验检测工作。组织实施认证认可与检验检测监督管理的制度措施。推进检验检测机构改革。规划指导全市认证认可与检验检测行业发展。依法监督管理认证认可与检验检测工作。

（十四）负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。参与开展相关工作对外谈判。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

（十五）组织指导个体私营经济发展与监督管理。扶持全市个体私营经济发展。指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。配合党委组织部门开展小微企业、个体工商户、专业市场的党建工作。

（十六）负责促进知识产权运用和知识产权保护。归口管理全市知识产权工作，拟订实施知识产权激励奖励制度、转化运用和交易运营政策措施。指导知识产权无形资产评估工作。指导促进知识产权服务业发展。统筹指导知识产权公共服务体系建设，推动知识产权信息传播利用。组织实施严格保护商标、专利、地理标志产品等知识产权制度措施。研究提出知识产权保护体系建设方案并组织实施，推动建设知识产权保护体系。负责组织指导商标、专利执法工作，指导知识产权争议处理、维权援助和纠纷调处。组织指导知识产权风险预测预警和涉外保护工作。组织实施鼓励新领域、新业态、新模式创新的知识产权保护、管理和服务政策。

（十七）负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。监督实施全市药品、医疗器械、化妆品标准和分类管理制度。监督实施药品、医疗器械地方性标准。配合有关部门实施国家基本药物制度。

（十八）监督实施药品、医疗器械经营质量管理规范。监督实施化妆品经营、使用卫生标准和技术规范。推动落实药品、医疗器械和化妆品安全企业主体责任。

（十九）负责全市药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测工作。依法承担药品、医疗器械、化妆品安全风险监测和应急管理工作。

（二十）负责组织实施并指导药品、医疗器械和化妆品监督检查。按权限依法查处药品、医疗器械、化妆品相关违法行为。监督实施问题产品召回和处置制度。完善药品、医疗器械、化妆品监管行政执法与刑事司法衔接机制。

（二十一）价格监督检查和反不正当竞争科（规范直销和打击传销办公室）。依法监督管理价格收费行为，组织指导商品价格、服务价格以及国家行政、事业性收费的监督检查工作。组织指导查处价格收费违法违规行为和不正当竞争行为。承担监督管理直销企业、直销员及其直销活动和打击传销工作。指导价格信用等级评定、价格举报平台工作。承担市打击传销工作领导小组办公室日常工作。

（二十二）2022年度部门重点工作目标

在突出推进螺蛳粉全产业链发展上再发力再提速。一是要强化质量安全。提高市场准入门槛，监管关口前移，加强执法监管和日常检查，加大监督抽检力度，重点监管消费者投诉举报多、价低质劣的螺蛳粉生产经营企业，大力排查原材料、生产控制等食品安全风险，督促企业落实主体责任，进一步规范柳州螺蛳粉生产经营秩序。二是要强化质量提升。持续提升柳州螺蛳粉质量服务“一站式”平台的建设水平和能力，深入开展柳州螺蛳粉认证提升行动，引导推动企业开展国际先进管理体系认证和高端产品认证。三是要强化标准引领，加快推进柳州螺蛳粉全产业链标准体系建设，充分发挥专家团队在建立全产业链标准体系中的技术优势。四是要强化品牌保护，推进柳州螺蛳粉地理标志品牌的运用和保护，指导柳州市螺蛳粉协会全面推进地理标志商标及专用标志的备案管理；加大柳州螺蛳粉地理标志保护产品申报力度；创新商标品牌保护机制，打击商标假冒侵权行为，加强知识产权质押融资服务创新。五是要强化技术支撑。加大柳州螺蛳粉市场监管国家重点实验室申报工作的协调力度；积极申请国家食品复检机构，夯实食品安全技术保障基础，全力保障螺蛳粉产业质量安全。六是要强化舆情处置，要加强对新形势下负面舆情的处置能力建设，增强敏锐性，加大广告监管、网络监管和舆情监管力度，大力营造良好的氛围。   

在打造标杆和争创一流营商环境上再发力再提速。一是持续提升企业开办的便利度，增强企业的获得感。充分发挥牵头部门作用，统筹协调相关部门实施并落地见效，拓展企业开办“0.5天+零成本”改革成果。全面推进市场主体住所和经营场所标准化登记改革试点、企业跨辖区“一照多址”登记改革模式等重点工作，明确时间表和路线图，确保高质量完成，实现企业开办标准化与规范化。二是实施“证照分离”改革扩容提速，大力推进“照后减证”工作。加强与行政审批等相关部门的协调联动，主动承接自治区推进检验检测机构资质认定承诺告知制度改革等重点改革任务。深入推进企业注销便利化改革，升级完善企业注销“一网通办”功能。继续争取在优化营商环境绩效考评指标上取得新的突破和新的成绩。三是持续强化民营经济帮扶。加大对非公经济领域党建的指导帮扶，开展系列“党旗领航+”活动，深化“小个专”党建品牌创建，继续打造一批自治区级“小个专”党建示范点。

在全面助推高质量发展上再发力再提速。一是统筹推进质量强市战略实施。充分发挥全国质量强市示范标杆引领作用，继续探索创新高质量发展体制机制，以质量工作绩效考核“指挥棒”推动质量强市战略纵深发展；争创全国标杆，继续完善全市质量服务“一站式”平台体系，为产业转型升级、培育新动能提供重要技术支撑。二是深化标准引领。继续加强重要标准化研制，围绕“5+5”产业发展新格局，引导企业积极参与制修订国际标准，提升企业核心竞争力；持续开展对标达标质量提升专项行动，积极培育企业标准“领跑者”，增强企业竞争优势。三是强化认证认可。推广“广西优质”认证和香港优质“正”印认证等高端认证，助推柳州市特色产品通过高端品质认证拓展产业发展空间，走出广西、走向国际市场，构建国内国际双循环相互促进的新发展格局。四是加强专利和商标品牌知识产权保护促进工作，先行先试，以打造区域性特色知识产权强市为目标，做好全市知识产权创造、运用、保护、管理和服务全链条的质量提升；进一步加大对专利、商标假冒侵权的打击力度；加快知识产权运营体系建设，突出高价值专利技术的培育和成果转化；提升商标便利化服务水平，推进“国家知识产权局商标业务柳州受理窗口”建设，积极探索创新商标侵权保护模式。五是加强质量基础设施建设。继续推进国家汽车质量检验中心（广西）二期项目建设，提升中心检测能力，为上汽通用五菱公司等多家企业提供重要支撑；持续推进市质检中心综合检测平台建设，完善广西柳州螺蛳粉质量检验中心的全产业链检验能力；夯实计量基础，加强民生计量监管，完善量传溯源体系，帮扶企业解决测量技术瓶颈问题，严厉打击计量违法行为。六是充分发挥质量技术支撑经济社会发展优势作用。在新一轮推进乡村振兴工作中要积极转变观念，调整帮扶思路，重点支持脱贫县县域经济在品牌化、标准化方面的发展，指导脱贫帮扶村因地制宜发展经济，壮大村集体经济，实现自我造血功能和可持续发展。

提升监管效能上再发力再提速。一是持续强化监管效能。推动“双随机、一公开”监管与信用监管、重点监管、智慧监管的有机结合。对守信企业实施简约监管，适当降低抽查检查频次，坚持“无事不扰”。对失信企业实施惩戒监管，列入重点检查事项，保持“利剑高悬”。对过失企业实施灵活监管，探索建立信用修复机制和异议制度，坚持“精准体检”。对新业态实施审慎监管，做到支持健康发展和依法规范并重，探索“柔性执法”。二是持续强化执法力度。坚持发展和规范并重，全面开展民生领域案件查办“铁拳”行动，加大对网络、教育等领域的反垄断和反不正当竞争执法，严管数字经济领域竞争失序问题，重点查办大案要案，提升执法办案成效；持续开展降费政策监管，积极减轻企业负担；加强打击传销力度，促进基层工作落实落地，加强网络传销违法监管，保持严打高压态势，严防大案要案发生；加大网络和广告监管，在研究网络交易新业态新模式市场监管上要有新成效，进一步规范“直播带货”等网络经营行为；积极探索广告监测新手段新方式，进一步提升广告监测效能；开展清理整顿人力资源市场秩序专项执法行动，维护市场用人秩序。三是持续强化消费维权。围绕“打造柳州国际性消费中心城市”要求，结合“我为群众办实事”实践活动，持续深化“放心消费”创建；建立健全12315应急处置机制，大幅提升“诉转案”比例，切实增强消费监管效能。

在强化民生安全监管上再发力再提速。全系统要全面巩固安全形势稳定向好的基本面，严防系统性、区域性安全事故发生。一是保障好食品安全。加大食品安全专项整治力度，强化质量安全把关，全面提升地方特色食品产业的整体质量水平；推进校园食品集采集配工作，确保配送校园食品原材料安全放心；坚持常态化疫情防控措施，持续加强进口冷链食品环节综合监管，巩固疫情防控成果；加大食品抽检力度，确保实现监督抽检量达到工作目标；紧盯中秋、国庆等重大节假日的食品安全风险，做好重大活动食品安全保障。二是保障好药品安全。重点要采取日常巡查、飞行检查、抽查抽验、监测评价等多种措施，督促企业落实主体责任；要加强对新冠疫苗的安全监管，督促各县（区）各相关部门和企业履行好疫苗储存、运输、接种等职责，确保不发生药品安全突发事件；持续深化“两品一械”不良反应事件监测成效，保持全区的排头兵地位。三是保障好产品质量安全。重点要强化燃气具等重点产品监管，加大整治和规范流通市场秩序力度，预防非职业性一氧化碳中毒；加大产品质量监督抽查力度，确保区域产品质量总体水平稳定向好。四是保障好特种设备安全。重点要加强日常监督检查，提高安全隐患的发现率和整改率；全面推进气瓶质量安全追溯体系建设；扎实开展改进电梯维护保养模式和调整电梯检验检测方式试点；持续提升特种设备安全监管信息化水平。

在推动党建工作创新发展上再发力再提速。一是扎实推动党史学习教育走深走实。加强督促指导，层层传导压力，做好“规定动作”，继续创新“自选动作”，将党史学习教育与市场监管工作深度融合。二是努力建设高素质的干部队伍。深化“党旗下的市场监管先锋”品牌建设，构建以党建引领中心工作的“党建先锋+市场监管”特色模式，充分激发全系统党建工作的新动能和干事创业的新活力。三是持续提升党支部建设标准化规范化水平。以“星级评定”为抓手，增加先进支部、提升中间支部、整顿后进支部，力争在强基础、提素质上取得新突破。四是持续深化党风廉政建设。巩固拓展“三不”试点工作成果运用，完善从严管理机制，推动队伍作风转变，持续在全系统营造风清气正的良好政治生态。

二、机构设置情况

柳州市市场监督管理局共有直属单位7个。其中：

（一）行政单位1个，是柳州市市场监督管理局；

（二）参照公务员管理事业单位1个，是柳州市市场监督管理投诉举报指挥处置中心；

（三）全额拨款事业单位4个，分别是柳州市计量技术测试研究所、柳州市标准技术和知识产权研究中心、柳州市质量检验检测研究中心、柳州市消费者权益保护中心。

根据中共柳州市委办公室、柳州市政府办公室印发的《柳州市市场监督管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（柳办〔2019〕39号），机关本级内设32个科室，分别为：办公室、综合规划科、政策法规科、执法和反垄断科、登记注册科、市场信用监督管理科、个体私营经济监督管理科（小微党建）、价格监督检查和反不正当竞争科（打传办）、网络交易监督和消费环境管理科、广告监督管理科、质量发展科、产品质量安全监督管理科（食品安全检测）、食品协调和应急管理科、食品生产安全监督管理科、食品经营安全监督管理科、食品餐饮安全监督管理科、特殊食品与食盐安全监督管理科、特种设备安全监察科、计量科、标准化科、认证认可和检验检测监督管理科、知识产权保护和促进科、商标监督管理科、科技信息科、药品监督管理科、医疗器械监督管理科、化妆品监督管理科、宣传和交流合作科、财务和审计科、人事教育科、离退休人员工作科、机关党委（工会）。

第二部分：柳州市市场监督管理局2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务预算表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市市场监督管理局2022年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2022年部门收支总预算13096.61万元，同比增加47.44万元，同比增长0.4%，收入包括：一般公共财政预算拨款、事业收入；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、部门收入预算情况说明

2022年部门收入总预算13096.61万元，同比增加47.44万元，同比增长0.4%。其中：

（一）一般公共财政预算拨款13080.44万元，占收入总预算99.9%，同比增加33.27万元，同比增长0.3%，增加的原因：一是我局2022年新调入人员增加，人员经费及公用经费相应增加；二是加大办案力度，特别是对涉及民生和食品安全的违法行为进行处罚，开展此项工作使用的纳入预算管理的非税收入安排的资金支出增加。支出增长的主要原因是：一是人员经费预算比2021年增加，其中对个人和家庭补助支出、公务员医疗补助缴费支出增加幅度较大；二是加大办案力度，特别是对涉及民生和食品安全的违法行为进行处罚，开展此项工作使用的纳入预算管理的非税收入安排的资金支出增加。

（二）事业收入16.17万元，占收入总预算0.01%，同比增加16.17万元，同比增长100%。

2022年收入预算总体增加47.44万元，同比增长0.4%增加的主要原因：一是我局2022年新调入人员增加，人员经费及公用经费相应增加；二是加大办案力度，特别是对涉及民生和食品安全的违法行为进行处罚，开展此项工作使用的纳入预算管理的非税收入安排的资金支出增加。

三、部门支出预算情况说明

2022年部门支出总预算13096.61万元，基本支出预算8956.31万元，占支出总预算的68.4%，同比增加717.75万元，同比增长8.7%。项目支出预算4140.3万元，占支出总预算的31.6%，同比减少670.31万元，同比下降13.9%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：

1.一般公共服务支出10117.56万元；占支出总预算77.2%，同比增加105.1万元，同比增长1%，增加的主要原因：一是我局2022年新调入人员增加，人员经费及公用经费相应增加；二是加大办案力度，特别是对涉及民生和食品安全的违法行为进行处罚，开展此项工作使用的纳入预算管理的非税收入安排的资金支出增加。

2.科学技术支出164.5万元，占支出总预算1.3%，同比减少235.5万元，同比下降58.9%，减少的原因：因政策调整，知识产权创造奖励资金投入减少。

3.社会保障和就业支出1581.11万元，占支出总预算12.1%，同比增长45.08万元，同比增长2.9%，增加的原因：一是退休人员较上年退休人数有增加，因此退休人员生活补助经费增加；二是调整社保缴费基数，因此社保缴费略有增加。

4.卫生健康支出636.77万元，占支出总预算4.8%，同比增加130.79万元，同比增长25.8%，增加的原因：2022年公务员医疗补助缴费计算时间口径调整，因此比2021年公务员医疗补助预算数相应增加。

 5.住房保障支出596.67万元，占支出总预算4.6%，同比增加1.97万元，同比增长0.1%，增加的原因：我局新调入人员的公积金支出增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算8956.31万元，占一般公共预算拨款支出预算68.4%，同比增加717.75万元，同比增长8.7%，增加的原因：一是我局2022年新调入人员增加，人员经费及公用经费相应增加；二是我局聘用人员的人员经费及社会保障缴费支出预算由项目支出调整到基本支出，因此基本支出增加；三是卫生健康支出的公务员医疗补助缴费计算实时口径调整，因此公务员医疗补助预算数相应增加；四是住房保障支出因人员增加缴费相应增加；五是退休人员较上年退休人数有增加退休人员生活补助经费增加；六是调整社保缴费基数，因此社保缴费略有增加。

2.项目支出预算4140.3万元；占支出总预算31.6%，同比减少670.31万元，同比下降13.9%，减少的原因：一是柳州市市场监督管理局本级、柳州市市场监督管理投诉举报处置中心、柳州市质量检验检测研究中心的聘用人员经费由项目支出调整到基本支出，因此项目支出较上年减少；二是因政策调整，知识产权创造奖励资金投入减少。三是按照市委、市政府关于“过紧日子”的有关要求，厉行节约办事业，大力压减一般性支出，重点项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了市场监督管理工作职能中必要支出需求。

2022年支出预算总体增加主要是人员经费增加、纳入预算管理的非税收入安排的资金增加等，增加的主要原因：一是我局2022年新调入人员增加，人员经费及公用经费相应增加；二是加大办案力度，特别是对涉及民生和食品安全的违法行为进行处罚，开展此项工作使用的纳入预算管理的非税收入安排的资金支出增加。按支出功能分析，主要是一般公共服务支出和卫生健康支出增加，社会保障和就业支出、住房公积金略有增加。按支出结构分析，主要是基本支出增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年部门财政拨款收支总预算13080.44万元， 收入包括：一般公共预算拨款13080.44万元；支出包括：一般公共服务支出10101.39万元，科学技术支出164.5万元，社会保障和就业支出1581.11万元，卫生健康支出636.77万元，住房保障支出596.67万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年部门一般公共预算拨款支出13080.44万元，其中：基本支出8956.31万元，项目支出4124.13万元，具体支出预算如下：

（一）2013801行政运行（市场监督管理事务）支出3055.7万元，全部为基本支出。主要用于行政人员、聘用人员经费及公用经费开支。

（二）2013802一般行政管理事务 （市场监督管理）216.78万元，全部为项目支出。主要用物业管理费、维修费、宣传费、办公设备购置费、聘用人员经费、公务用车辆购置费支出。

（三）2013804市场主体管理支出683.82万元，全部为项目支出。主要用于企业信用监管经费、创食品安全城市工作、特种设备安全监察、餐饮服务监管、非公党建、产品质量监督抽查、四品一械安全整顿执法及检验检测、网络商品交易监管、食品安全协调工作、深入实施质量强市战略工作、消费者维权经费、商标广告监管等支出。

（四）2013805市场秩序执法支出360.7万元，全部为项目支出。主要用于立法及行政复议、执法办案专项、打击传销、物价管理、重大活动餐饮服务食品安全保障等支出。

（五）2013808信息化建设（市场监督管理事务）支出192.77万元，全部为项目支出。主要用于信息化建设、电子档案管理系统运维服务、固定资产管理系统二期等支出。

（六）2013810质量基础支出491.39万元，全部为项目支出。主要用于百城千万企业对标达标工作、企业产品和服务标准自我声明公开标准评价、计量及认证认可专项工作、安全生产、技术机构装备和设备更新改造、柳州螺蛳粉检验检测能力建设等支出。

（七）2013812药品事务支出46.75万元，全部为项目支出。主要用于药品安全监管、向社会购买药品不良反应监测工作服务、防艾禁毒工作等支出。

（八）2013813医疗器械事务支出41.6万元，全部为项目支出。主要用于医疗器械监督、疫情防控医疗器械应急抽检、完成市本级各类医疗器械产品检验检测等支出。

（九）2013814化妆品事务支出17.91万元，全部为项目支出。主要用于保健食品、化妆品监管、特殊食品监管等支出。

（十）2013815质量安全监管408.73万元，全部为项目支出。主要用于电梯应急处置服务平台运维、系统质保维护服务、农产品专项检验、动物产品专项检验、粮油产品专项检验、实验室运行等支出。

（十一）2013816食品安全监管支出329.1万元，全部为项目支出。主要用于食品安全监管、千人检测样本量检测、食品抽检等支出。

（十二）2013850事业运行（市场监督管理事务）支出3036.98万元，全部为基本支出。主要用于我局直属单位事业人员经费及公用经费支出。

（十三）2013899其他市场监管事务支出1219.16万元，全部为项目支出。主要用于全市食品安全工作会议、乡村振兴工作专项经费、知识产权保护促进工作经费、疫情防控经费、计量所技术装备更新改造、柳州市质检大院基础设施改造、民生计量器具强检经费、集贸市场衡器及“医用三源”免费检定、物业管理费、劳务派遣经费、原食药所同工同酬经费支出等支出。

（十四）2060499其他技术研究与开发支出164.5万元，全部为项目支出。主要用于知识产权运营公共服务平台（二期）建设、知识产权（专利）监管系统建设维护、示范培育专利导航项目、知识产权创造奖励等支出。

（十五）2080501行政单位离退休支出224.09万元，全部为基本支出。主要用于行政单位离退休人员生活补助等支出。

（十六）2080502事业单位离退休支出163.68万元，全部为基本支出。主要用于我局直属单位事业单位离退休人员的生活补助等支出。

（十七）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出795.55万元，全部为基本支出。主要用于干部职工的基本养老保险缴费支出。

（十八）2080506机关事业单位职业年金缴费支出397.79万元，全部为基本支出。主要用于干部职工的职业年金缴费支出。

（十九）2101101行政单位医疗支出175.63万元，全部为基本支出。主要用于基本医疗保险缴费支出。

（二十）2101102事业单位医疗支出212.2万元，全部为基本支出。主要用于我局直属单位事业人员基本医疗保险缴费支出。

（二十一）2101103公务员医疗补助支出248.93万元，全部为基本支出。主要用于公务员医疗补助缴费支出。

（二十二）2210201住房公积金支出597.67万元，全部为基本支出。主要用于住房公积金缴费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年部门一般公共预算基本支出8956.31万元，其中：

（一）人员经费7786.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费1169.64万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算213.95万元，比2021年预算243.91万元，同比减少29.96万元，同比下降12.3%。其中：

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比与上年持平。主要用于公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（二）公务接待费2022年预算21.27万元，同比增加0.36万元，同比增长1.7%，增加原因：由于人员的变动公用经费相应增加的原因，接待费略有增加。我局继续严格贯彻落实中央和市委、市政府厉行勤俭节约的一系列政策要求，按照“只减不增”的原则从严从紧编制“三公”经费预算，从严控制2022年度执行中“三公”经费支出。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。                                           

（三）公务用车购置及运行费2022年预算192.68万元，同比减少30.32万元，同比下降13.6%，下降的原因：我局严格贯彻落实中央和市委、市政府厉行勤俭节约的一系列政策要求，按照“只减不增”的原则从严从紧编制“三公”经费预算，2022年度执行中“三公”经费原则上不予追加，公务用车购置及运行费持续压减。主要用于公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，其中：

1.公务用车购置费2022年预算42.68万元，同比减少17.32万元，同比下降28.9%，主要用于购置车辆费用。减少的原因：按照市委、市政府关于有关厉行节约的要求，经市财政局的批准报废车辆后，我局根据2022预算资金情况，更新购置3辆公务用车，购买的车辆数量比上年减少，公务用车购置费相应减少。

2.公务用车运行维护费2022年预算150万元，同比减少13万元，同比下降8%，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，减少原因：严格贯彻落实中央和市委、市政府厉行勤俭节约的一系列政策要求，按照“只减不增”的原则从严从紧编制“三公”经费预算，2022年度执行中“三公”经费原则上不予追加，公务车辆运行维护费持续压减。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本部门无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年本部门无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2022年政府采购预算1231.5万元，同比减少584.77万元，下降32.2%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算137.8万元，占政府采购预算的11.2%，同比减少156.11万元，下降53.1%，减少的原因：按照市委、市政府关于有关厉行节约的要求，大力压减采购中涉及的非急需非刚性支出，合理保障了市场监督管理工作职能中必要的采购支出需求。

分散采购预算1093.7万元，占政府采购预算的88.8%，同比减少428.66万元，下降28.2%，减少的原因：按照市委、市政府有关厉行节约的要求，大力压减采购中涉及的非急需非刚性支出，合理保障了市场监督管理工作职能中必要的采购支出需求。

  按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算576.9万元，工程类采购预算0万元，服务类采购654.6万元。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算1231.5万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年纳入政府购买服务预算支出460.6万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算460.6万元。

十二、2022年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年行政运行预算1169.64万元，同比增加8.58万元，同比增长0.7%，主要用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、工会经费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。行政运行经费增加的原因： 由于人员的增加，相应的办公费、差旅费、邮电费等公用经费增加。我局2022年继续严格贯彻落实中央和市委、市政府厉行勤俭节约的一系列政策要求，按照“只减不增”的原则从严从紧编制“三公”经费预算；二是严格控制公用经费支出，进一步加强会议、水电、文件、办公用品等费用开支管理，从严审核，控制支出，切实做到厉行节约，不铺张浪费。

（二）国有资产占用情况说明

根据公务用车制度改革方案相关规定核定本部门保留的公务用车编制76辆，2022年本部门实有在编车辆75辆，车辆为柳州市市场监督管理局部门所有，按用途划分：一般执法执勤用车55辆，特种专业技术用车5辆，一般业务用车15车辆，其中：机关本级核定公务用车编制54辆，实有公车54辆；柳州市计量技术测试研究所核定公务用车编制5辆；实有公车5辆；柳州市标准技术和知识产权研究中心核定公务用车编制1辆，柳州市市场监督管理投诉举报指挥处置中心核定公务用车编制4辆，实有公车4辆；柳州市质量检验检测研究中心核定公务用车编制12辆，实有公车11辆，核定公务用车编制4辆，实有公车4辆；柳州市消费者权益保护中心无核定公务用车编制，无实有公务用车。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

柳州市市场监督管理局2022年部门预算有4个200万元以上的项目列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款支出1134.6万元。其中：机关本级有2个绩效考核项目，分别是：千人检测样本量检测经费，预算金额270.1万元；12315指挥中心外包接线业务费用，预算金额201.7万元。所属事业单位有2个绩效考核项目，分别是：实验室运行经费，预算金额326.96万元；原食药所同工同酬经费支出，预算金额335.84万元。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。