柳州市标准技术和知识产权研究中心

2021年预算公开说明

目 录

第一部分：柳州市标准技术和知识产权研究中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市标准技术和知识产权研究中心2021年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

第三部分：柳州市标准技术和知识产权研究中心2021年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市标准技术和知识产权研究中心概况

一、主要职责

（一）基本职能

承担标准和知识产权有关技术性法律法规和文献的收集、整理、研究工作，并提供咨询和技术服务。承担标准和知识产权科技项目研究工作；承担柳州WTO/TBT(技术性贸易壁垒)等相关领域研究、服务及培训工作；开展国内外技术法规、标准及合格评定程序的跟踪、对比分析研究和学术交流活动，负责开展标准研制工作；提供技术标准有效性确认服务、知识产权维权援助服务；完成主管部门交办的其他任务。

（二）年度主要工作目标

协助市局开展标准化示范试点建设推广活动，探索标准化方法、传播标准化理念，树立标准化典型，推广标准化经验；鼓励企业建立团体标准，充分发挥标准的引领作用，为我市产业转型升级提供技术支持；准备《柳州螺蛳粉国家地理标志保护产品的特异性指标研究》科技项目的验收；筹建商标便利化受理窗口；开展知识产权信息服务和维权援助工作；积极推进标准技术与知识产权的融合。

二、机构设置情况

柳州市标准技术和知识产权研究中心是市市场监督管理局管理的正科级公益二类全额拨款事业单位。

第二部分：柳州市标准技术和知识产权研究中心

2021年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市标准技术和知识产权研究中心

2021年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2021年单位收支总预算252.89万元，同比增加105.28万元，同比增长71.3%。收入包括：一般公共预算资金、上年结转收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、单位收入预算情况说明

2021年单位收入总预算252.89万元，同比增加105.28万元，同比增长71.3%。其中：

（一）一般公共财政预算拨款251.59万元，占收入总预算99.5%,同比增加105.28万元，同比增长72%。

（二）上年结转收入1.3万元，占收入总预算0.5%,同比上年持平。

2021年收入预算总体增加主要是一般公共财政预算拨款增加，增加的主要原因：一是机构改革后我单位编制数由原来的7名增至13名，编外聘用人员数由1名增至7名;二是机构改革后我单位新增知识产权相关职能。

三、单位支出预算情况说明

2021年单位支出总预算252.89万元，基本支出预算181.22万元，占支出总预算的71.7%,同比增加70.83万元，同比增长64.2%。项目支出预算71.67万元，占支出总预算的28.3%,同比增加35.92万元，同比增长99.5%。

（一）按支出项目划分，共分为4类，其中：

1.一般公共服务支出203.57万元；占支出总预算80.5%，同比增加86.9万元，同比增长74.5%。增加的主要原因：机构改革后我单位新增干部职工及职能，人员经费和公用经费支出增加。

2.社会保障和就业支出28.13万元，占支出总预算11.1%，同比增加11.2万元，同比增长66.4%。增加的主要原因：机构改革后我单位新增干部职工，人员经费支出增加。

3.卫生健康支出8.4万元，占支出总预算3.3%，同比增加3.47万元，同比增长70.4%。增加的主要原因：机构改革后我单位新增干部职工，人员经费支出增加。

4.住房保障支出12.79万元，占支出总预算5.1%，同比增加4.99万元，同比增长64%。增加的主要原因：机构改革后我单位新增干部职工，人员经费支出增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算181.22万元，占一般公共预算拨款支出预算71.7%，同比增加70.83万元，同比增长64.2%。

2.项目支出预算71.67万元；占支出总预算28.3%，同比增加35.75万元，同比增长99.5%。

2021年支出预算总体增加主要是一般公共服务支出增加，增加的主要原因：一是机构改革后我单位编制数由原来的7名增至13名，编外聘用人员数由1名增至7名;二是机构改革后我单位新增知识产权相关职能。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年单位财政拨款收支总预算252.89万元， 收入包括：一般公共预算拨款251.59万元，上年结转1.3万元;支出包括：一般公共服务支出203.57万元，社会保障和就业支出28.13万元，卫生健康支出8.4万元，住房保障支出12.79万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年单位一般公共预算拨款支出251.59万元，其中：基本支出181.22万元，项目支出70.37万元，具体支出预算如下：

（一）2013810质量基础18.06万元，全部为项目支出。主要用于柳州市公共标准信息服务平台项目及柳州市标准化推广及应用项目支出。

（二）2013850事业运行（市场监督管理事务）131.9万元，全部为基本支出。主要用于人员经费及公用经费。

（三）2013899其他市场监督管理事务52.31万元，全部为项目支出。主要用于聘用人员工资支出、物业和水电使用经费、干部职工体检等。

（四）2080502事业单位离退休2.55万元，全部为基本支出。主要用于退休人员补助。

（五）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出17.06万元，全部为基本支出。主要用于养老保险缴费支出。

（六）2080506机关事业单位职业年金缴费支出8.53万元，全部为基本支出。主要用于职业年金缴费支出。

（七）2101102事业单位医疗8.4万元，全部为基本支出。主要用于医疗保险缴费支出。

（八）2210201住房公积金12.79万元，全部为基本支出。主要用于住房公积金缴费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年单位一般公共预算基本支出181.22万元，其中：

（一）人员经费159.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

（二）公用经费21.43万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.42万元，比2020 年（上一年）预算2.25万元，同比增加0.17万元，同比增长7.6%。其中：

（一）因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比增加0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2021年预算0.42万元，同比增加0.17万元，同比增长68%，增加原因：机构改革后我单位编制数由原来的7名增至13名，公务接待费按每人0.04万元增加。 主要用于公务接待。                                      

（三）公务用车购置及运行费2021年预算2万元，同比增加0万元，与上年持平。主要用于公务用车运行维护,其中：

1.公务用车购置费2021年预算0万元，同比增加0万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护费2021年预算2万元，同比增加0万元，与上年持平。主要用于公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算情况说明

2021年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2021年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2021年政府采购预算7.6万元，同比上年持平。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算7.6万元,占政府采购预算的100%，同比上年持平。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算6.3万元，通过上年结转收入安排采购支出预算1.3万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2021年纳入政府购买服务预算支出7.6万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算6.3万元，通过上年结转收入安排购买服务支出预算1.3万元。

十二、2021年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年本单位无机关运行经费。

（二）国有资产占用情况说明

2021年本单位实有在编车辆1辆，车辆为我单位所有，按用途划分：业务用车1辆。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

2021年本单位无200万元以上项目预算绩效情况。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。