柳州市消费者权益保护中心

2021年预算公开说明

目 录

第一部分：柳州市消费者权益保护中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市消费者权益保护中心2021年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

第三部分：柳州市消费者权益保护中心2021年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市消费者权益保护中心概况

一、主要职责： 

（一）承担市消费者权益保护委员会开展日常工作，依法履行消费者权益保护公益性职责。

（二）承担宣传保护消费者合法权益法律法规的工作，开展消费知识教育。

（三）开展消费者投诉接待工作，将消费者投诉案件分流、转办、移交给市消费者权益保护委员会相关成员单位处置。

（四）依法开展对商品和服务质量、价格、售后服务以及消费者意见的调查、比较、分析和评议，并公布结果，必要时报告相关部门。

（五）依法承办多方协调会，研究、协助解决涉及侵害消费者合法权益的突发事件。

（六）参与保障消费者合法权益的公用事业、公益性服务、商品价格听证会等工作。

（七）指导基层消费者权益保护委员会、消费维权服务站（消费维权联系点企业）、行业协会开展消费维权工作。

（八）积极开展“3.15国际消费者权益日”系列宣传活动，推进消费维权进社区、进学校、进乡镇工作，进一步推动消费维权社会共治格局。

（九）加强基层消费维权组织建设，整合各方力量，争强维权志愿者队伍，更好服务经济社会发展大局。

二、机构设置情况

柳州市消费者权益保护中心是柳州市市场监督管理局管理的正科级公益一类全额拨款事业单位，全额拨款事业编制5名，其中领导职数2名。

第二部分：柳州市消费者权益保护中心2021年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市消费者权益保护中心2021年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2021年单位收支总预算97.2万元，同比增加97.2万元，同比增长100%，收入包括：一般公共预算拨款97.2万元；支出包括：一般公共服务支出76.64万元，社会保障和就业支出11.25万元，卫生分健康支出3.69万元，住房保障支出5.62万元。

二、单位收入预算情况说明

2021年单位收入总预算79.2万元，同比增加79.2万元，同比增长100%。其中：

（一）一般公共财政预算拨款97.2万元，占收入总预算100%，同比增加97.2万元，同比增长100%,增加的原因：我局新成立了一个直属单位(柳州市消费者权益保护中心)，基本经费及项目经费增加。

2021年收入预算总体增加主要是一般公共预算资金增加，增加的主要原因：柳州市消费者权益保护中心是2020年5月11日成立的新单位，成立时间在2020年的预算编制及2020年预算批复之后，因此2021年一般公共财政预算拨款增加。

三、单位支出预算情况说明

2021年单位支出总预算97.2万元，基本支出预算77.2万元，占支出总预算的79.42%,同比增加77.2万元，同比增长100%。项目支出预算20万元，占支出总预算的20.58%,同比增加20万元，同比增长100%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：  

1.一般公共服务支出76.64万元；占支出总预算78.85%，同比增加76.64万元，同比增长100%。增加的主要原因：柳州市消费者权益保护中心是2020年5月11日成立的新单位，成立时间在2020年的预算编制及2020年预算批复之后，因此2021年一般公共服务支出增加。

2.社会保障和就业支出11.25万元，占支出总预算11.57%，同比增加11.25万元，同比增长100%。增加的主要原因：柳州市消费者权益保护中心是2020年5月11日成立的新单位，成立时间在2020年的预算编制及2020年预算批复之后，因此2021年的社会保障和就业支出增加。

3.卫生健康支出3.69万元，占支出总预算3.8%，同比增加3.69万元，同比增长100%。增加的主要原因：柳州市消费者权益保护中心是2020年5月11日成立的新单位，成立时间在2020年的预算编制及2020年预算批复之后，因此2021年的卫生健康支出增加。

4.住房保障支出5.62万元，占支出总预算5.78%，同比增加5.62万元，同比增长100%。增加的主要原因：柳州市消费者权益保护中心是2020年5月11日成立的新单位，成立时间在2020年的预算编制及2020年预算批复之后，因此2021年住房保障支出增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算77.2万元，占一般公共预算拨款支出预算79.42%，同比增加77.2万元，同比增长（下降）100%。

2.项目支出预算20万元；占支出总预算20.58%，同比增加20万元，同比增长100%。

2021年支出预算总体增加主要是我局新成立了一个直属单位(柳州市消费者权益保护中心)，基本经费及项目经费增加，增加的主要原因：柳州市消费者权益保护中心是2020年5月11日成立的新单位，成立时间在2020年的预算编制及2020年预算批复之后，因此2021年基本支出预算和项目支出经费增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年单位财政拨款收支总预算97.2万元， 收入包括：收入来源一般公共预算拨款97.2万元；支出包括：一般公共服务支出76.64万元，社会保障和就业支出11.25万元，卫生健康支出3.69万元，住房保障支出5.62万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年单位一般公共预算拨款支出97.2万元，其中：基本支出77.2万元，项目支出20万元，具体支出预算如下：

（一）2013805市场秩序执法支出76.64万元，其中：基本支出预算56.64万元，项目支出预算20万元，基本支出主要用于人员经费及公共经费，项目支出主要用于日常消费者申诉、维权、处理投诉、“12315国际消费者权益纪念活动”、“消费者满意度调查”等。

（二）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出7.5万元，全部为基本支出。主要用于本单位职工的基本养老保险缴费支出。

（三）2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.75万元，全部为基本支出。主要用于本单位职工的职业年金缴费支出。

（四）2101102事业单位医疗支出3.69万元，全部为基本支出。主要用于本单位职工的基本医疗保险缴费支出。

（五）2210201住房公积金支出5.62万元，全部为基本支出。主要用于本单位职工的住房公积金缴费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年单位一般公共预算基本支出77.2万元，其中：

（一）人员经费69.16万元，主要包括：基本工资、津补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费8.04万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.18万元，比2020 年（上一年）预算0万元，同比增加0.18万元，同比增长100%。其中：

（一）因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比上年持平。主要用于公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（二）公务接待费2021年预算0.18万元，同比增加0.18万元，同比增长100%，增加原因：柳州市消费者权益保护中心是2020年5月11日成立的新单位，成立时间在2020年的预算编制及2020年预算批复之后，因此2021年公务接待费增加。主要用于本单位的开展消费权益保护工作中的接待支出。                                           

（三）公务用车购置及运行费2021年预算0万元，同比上年持平，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。原因：本单位实有公务用车为0辆，故无公务车辆费用支出。

 1.公务用车购置费2021年预算0万元，同比上年持平原因：本单位2020年无公务用车购置费支出，2021年无公务用车购置费支出。

2.公务用车运行维护费2021年预算0万元，同比上年持平，原因：本单位实有公务用车为0辆，故无公务车辆费用支出。

八、政府性基金预算情况说明

2021年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2021年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2021年政府采购预算0.7万元，同比增加0.7万元，增长100%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算0.7万元,占政府采购预算的100%，同比增加0.7万元，增长100%。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算0.7万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2021年本单位无政府购买服务预算。

十二、2021年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年行政运行预算8.04万元，同比增加8.04万元，同比增长100%，主要用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。行政运行经费增加的原因：柳州市消费者权益保护中心是2020年5月11日成立的新单位，成立时间在2020年的预算编制及2020年预算批复之后，因此2021年机关运行经费增加。

（二）国有资产占用情况说明

2021年本单位无在编车辆情况。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

2021年本单位无200万元以上项目预算绩效情况。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。