目 录

第一部分：柳州市标准技术和知识产权研究中心概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市标准技术和知识产权研究中心2021年单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：柳州市标准技术和知识产权研究中心2021年度单位决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分柳州市标准技术和知识产权研究中心概况

一、主要职能

根据中共柳州市编制机构委员会办公室《关于调整市市场监督管理局所属事业单位机构编制事项的通知》（柳编办通〔2019〕141号）文件，我中心由柳州市标准技术研究所、柳州市食品药品安全信息监控和投诉举报中心整合而成，为公益二类全额拨款事业单位，主要职责是为社会提供标准技术服务和知识产权维权援助服务，标准和知识产权有关技术性法律法规及文献的收集、整理、研究、咨询和技术服务，标准和知识产权科技项目研究，柳州WTO/TBT研究和服务，国内外技术法规、标准及合格评定程序的跟踪、对比分析研究和学术交流，标准研制，技术标准有效性确认，知识产权维权援助。

二、单位机构设置情况

根据《柳州市标准技术和知识产权研究中心内部控制条例》，我单位设置5个科室，包括：综合科、标准技术研究科、标准技术服务科、知识产权维权援助科、知识产权信息服务科。

第二部分柳州市标准技术和知识产权研究中心2021年单位决算报表

详情请见附件。

第三部分：柳州市标准技术和知识产权研究中心2021年度单位决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2021年度总收入300.47万元，其中本年收入249.01万元, 较2020年度决算数减少21.95万元，下降6.81%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入244.01万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少8.29万元，下降3.29%，主要原因是：严格控制项目经费的支出，在往年基础上本年度项目金额有所压减。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4.事业收入0万元。

5.经营收入0万元。

6.其他收入5万元，为单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数增加5万元，增长100%，主要原因是：存放于基本户的科技项目资金转入归集户使用。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.年初结转和结余51.46万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少18.66万元，下降26.61%，主要原因是：本年度加快往年项目资金的使用。

（二）本单位2021年度总支出300.47万元，其中本年支出286.54万元, 较2020年度决算数增加19.74万元，增长7.39%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）204.19万元：主要用于在职人员经费、公用经费、项目经费等支出，较2020年度决算数减少0.84万元，下降0.41%，主要原因是：严格控制公用经费支出。

2.社会保障和就业支出（类）36.2万元：主要用于在职人员社会保险缴纳，较2020年度决算数增加2.52万元，增长7.48%，主要原因是：在职人员工资基数上涨。

1. 卫生健康支出（类）10.91万元：主要用于在职人员医疗保险缴纳。较2020年度决算数减少0.26万元，下降2.33%，主要原因是：医疗保险基数调整。

4.资源勘探工业信息等支出（类）8.75万：主要用于代发企业奖励项目支出。较2020年度决算数增加8.75万元，增长100%，主要原因是：我单位加挂“国家知识产权局柳州商标受理窗口”、“柳州市知识产权维权援助中心”、“柳州市协同保护中心，新增代发企业奖励项目支出。

5.商业服务业等支出（类）9.85万元：主要用于科技项目支出。较2020年度决算数增加9.85万元，增长100%，主要原因是：我市创造性开展柳州螺蛳粉全产业链标准体系建设，积极争取获批在柳州成立广西柳州螺蛳粉产业标准化技术委员会，并由市委市政府出台柳州螺蛳粉全产业链标准体系建设的实施方案。作为柳州螺蛳粉全产业链标准体系的重要研发和技术保障单位，我中心承担大量相关标准制修订和宣传贯彻工作，业务量大幅增加，故增加委托业务费。

6.住房保障支出（类）16.65万元，主要用于：在职人员住房公积金缴费。较2020年度决算数减少0.35万元，下降2.06%，主要原因是：基本工资基数调整。

7.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算数增加无变化。

8.年末结转和结余13.92万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少41.67万元，下降74.96 %，主要原因是：本年度加大对上年结余的项目资金的支出。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出281.55万元，较2020年度决算数增加14.72万元，增长5.52%。其中：基本支出201.3万元，项目支出80.25万元。

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为252.89万元，支出决算为281.55万元，完成年初预算的111.33 %。其中：

（一）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事 务（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.26万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是该项目为聘用人员工资支出，本年度继续使用上年度资金。

（二）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）。年初预算为18.06万元，支出决算为16.88万元，完成年初预算的93.47 %。决算数小于预算数的主要原因是由于疫情因素影响，项目中差旅费有所剩余。

（三）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为131.9万元，支出决算为137.55万元，完成年初预算的104.28%。决算数大于预算数的主要原因是本年度职工绩效工资上涨。

（四）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算为52.31万元，支出决算为43.50万元，完成年初预算的83.16%。决算数小于预算数的主要原因是改科目涉及项目为水电物业管理经费、聘用人员经费，本年度水电费下降、聘用人员第一季度未招聘满额。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为2.55万元，支出决算为2.91万元，完成年初预算的114.12%。决算数大于预算数的主要原因是财政拨付退休人员补助资金差额用此科目。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为17.06万元，支出决算为22.20万元，完成年初预算的130.13%。决算数大于预算数的主要原因是使用以前年度财政拨款结转资金解决及人员经费补充。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为8.53万元，支出决算为11.10万元，完成年初预算的130.13%。决算数大于预算数的主要原因是使用以前年度财政拨款结转资金解决及人员经费补充。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为8.40万元，支出决算为10.91万元，完成年初预算的129.88%。决算数大于预算数的主要原因是使用以前年度财政拨款结转资金解决及人员经费补充。

（九）资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.76万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是由市局下拨奖励知识产权创新企业资金。

（十）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.85万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是使用往年资金开展科研螺蛳粉项目工作。

（十一）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为12.79万元，支出决算为16.65万元，完成年初预算的130.18%。决算数大于预算数的主要原因是使用以前年度财政拨款结转资金解决及人员经费补充。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出201.30万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出179.03万元，完成年初预算的113.67%。在职人员绩效工资上涨，各项社会保险随之上涨。

1. 商品和服务支出19.42万元，完成年初预算的90.62%。严格控制三公经费支出
2. 对个人和家庭的补助2.84万元，完成年初预算的124.02%。退休人员经费调整。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

柳州市标准技术和知识产权研究中心2021年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

柳州市标准技术和知识产权研究中心2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出0.79万元，完成年初预算的32.92%，比上年减少1.33万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0.69万元，公务接待费支出决算0.1万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0.69万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0.69万元，完成年初预算的34.5%，比上年减少1.31万元，原因是严格控制公务用车的使用。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，柳州市标准技术和知识产权研究中心开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出0.69万元，平均每辆0.69万元。

（三）公务接待费支出0.1万元，完成年初预算的23.57%， 比上年减少0.02万元，原因是严格控制三公经费支出。国内公务接待批次2次，人次7次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2021年度政府采购支出总额3.95万元，其中：政府采购货物支出3.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.95万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额3.95万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：公务用车1辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算整体支出全面开展绩效自评。共涉及预算资金281.55万元，自评覆盖率达到 100%。

我单位根据年初设定的绩效目标，整体支出绩效自评得分为99.08分。2021年为贯彻落实中共中央、国务院《知识产权强国建设纲要（2021－2035年）》《“十四五”知识产权保护和运用规划》，以及习近平总书记关于全面加强知识产权保护工作的重要指示精神，进一步推进“放管服”改革，优化营商环境，创建国家知识产权强市，根据市委市政府工作部署，全市先后设立中国（广西）知识产权维权援助中心柳州分中心、国家知识产权局商标业务柳州受理窗口、柳州市知识产权协同保护中心，均采取加挂牌子不增加人员的方式设立在我单位。在时间紧、任务重、人手少的情况下，我单位主动担当、积极作为，坚决贯彻落实市委市政府工作部署，加挂国家知识产权局商标业务柳州受理窗口不足一年，全市商标有效注册量就超过3.6万件，同比增长超过40%，增幅在全区14个地级市排名跃居第一，商标质押登记数量和贷款金额位列广西前茅。中国（广西）知识产权维权援助中心柳州分中心积极发挥作用，指导企业实现柳州螺蛳粉发明专利“零突破”，柳州多项专利荣获中国外观设计优秀奖、广西专利一等奖；市知识产权协同保护中心成立不久，开展诉前调解就达到每月20多件。

作为柳州螺蛳粉全产业链标准体系的重要研发和技术保障单位，我中心承担大量相关标准制修订和宣传贯彻工作，前期已提前顺利完成数十项全产业链标准制修订。同时，我单位在后续培育全国柳州螺蛳粉产业标准化良好行为企业、开展科技项目研究等工作中起关键和主要技术保障作用，为柳州螺蛳粉产业技术提升、食品安全保障、地理标志及品牌保护提供技术支撑。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。