目 录

第一部分：柳州市消费者权益保护中心概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市消费者权益保护中心2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：柳州市消费者权益保护中心2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市消费者权益保护中心概况

一、主要职能

（一）承担市消费者权益保护委员会开展日常工作，依法履行消费者权益保护公益性职责。

（二）承担宣传保护消费者合法权益法律法规的工作，开展消费知识教育。

（三）开展消费者投诉接待工作，将消费者投诉案件分流、转办、移交给市消费者权益保护委员会相关成员单位处置。

（四）依法开展对商品和服务质量、价格、售后服务以及消费者意见的调查、比较、分析和评议，并公布结果，必要时报告相关部门。

（五）依法承办多方协调会，研究、协助解决涉及侵害消费者合法权益的突发事件。

（六）参与保障消费者合法权益的公用事业、公益性服务、商品价格听证会等工作。

（七）指导基层消费者权益保护委员会、消费维权服务站（消费维权联系点企业）、行业协会开展消费维权工作。

（八）积极开展“3.15国际消费者权益日”系列宣传活动，推进消费维权进社区、进学校、进乡镇工作，进一步推动消费维权社会共治格局。

（九）加强基层消费维权组织建设，整合各方力量，争强维权志愿者队伍，更好服务经济社会发展大局。

二、单位机构设置情况

柳州市消费者权益保护中心是柳州市市场监督管理局管理的正科级公益一类全额拨款事业单位，全额拨款事业编制5名，其中领导职数2名。

第二部分：柳州市消费者权益保护中心2021年部门决算报表

详情请见附件。

第三部分：柳州市消费者权益保护中心2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2021年度总收入110.49万元，其中本年收入110.49万元, 较2020年度决算数增加110.49万元，增长100%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入110.49万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加110.49万元，增长100%，主要原因是：消保中心为2021年新成立单位。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加0万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加0万元。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加0万元。

6.其他收入0万元，为部门单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数增加0万元。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加0万元。

8.年初结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加0万元。

（二）本单位2021年度总支出110.49万元，其中本年支出110.49万元, 较2020年度决算数增加110.49万元，增长100%。支出具体情况如下：消保中心为2021年新成立单位。

1.一般公共服务支出（类）90.21万元：主要用于人员经费、日常公用经费等。较2020年度决算数增加90.21万元，增长100%，主要原因是：消保中心为2021年新成立单位。

2.社会保障和就业支出（类）11.40万元：主要用于人员社保费等。较2020年度决算数增加11.40万元，增长100%，主要原因是：消保中心为2021年新成立单位。

3.卫生健康支出（类）2.96万元：主要用于人员医保费等。较2020年度决算数增加2.96万元，增长100%，主要原因是：消保中心为2021年新成立单位。

4.住房保障支出（类）5.93万元：主要用于人员住房公积金等。较2020年度决算数增加5.93万元，增长100%，主要原因是：消保中心为2021年新成立单位。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出110.49万元，较2020年度决算数增加110.49万元，增长100%。其中：基本支出95.32万元，项目支出15.18万元。

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为97.20万元，支出决算为110.49万元，完成年初预算的113.67%。其中：

（一）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。主要原因是年中追加了人员经费。

（二）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。年初预算为76.64万元，支出决算为69.63万元，完成年初预算的90.85%。主要原因是根据实际情况进行工作计划调整，所以与预算时有偏差。

（三）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.40万元，完成年初预算的100%。主要原因年中追加了人员经费。

（四）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.19万元，完成年初预算的100%。主要原因年中追加了人员经费。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为7.50万元，支出决算为7.34万元，完成年初预算的97.87%。主要原因是基数变动，养老保险费用有所调整。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为3.75万元，支出决算为4.06万元，完成年初预算的108.27%。主要原因是基数变动，职业年金费用有所调整。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.69万元，支出决算为2.96万元，完成年初预算的80.22%。主要原因是基数变动，医保费用有所调整。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为5.62万元，支出决算为5.93万元，完成年初预算的105.52%。主要原因是基数变动，住房公积金有所调整。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出95.31万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出88.87万元，完成年初预算的128.50%。主要原因是基数调整，年中追加人员经费。

（二）商品和服务支出6.44万元，完成年初预算的80.10%。主要原因是基经费紧张，业务适当调整。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

柳州市消费者权益保护中心2021年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

柳州市消费者权益保护中心2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出0.05万元，完成年初预算的27.78%，比上年增加0.05万元，主要原因是消保中心为2021年新成立单位。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.05万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元，原因是消保中心为2021年新成立单位。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护经费0万元，车辆保有量0台。

（三）公务接待费支出0.05万元，完成年初预算的27.78%， 比上年增加0.05万元，原因是消保中心为2021年新成立单位。国内公务接待批次1次，人次5次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2021年度无机关运行经费支出。主要原因是：消保中心为事业单位。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。我单位无政府性基金预算项目。

并未对项目进行部门评价。

并开展整体支出绩效进行评价试点工作。

我单位整体支出绩效自评涉及一般公共预算支出110.49万元，政府性基金预算支出0万元。整体支出绩效自评分为99分。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

我单位未开展单位决算中项目绩效自评。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。