目 录

第一部分：柳州市市场监督管理局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市市场监督管理局2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：柳州市市场监督管理局2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市市场监督管理局概况

一、主要职能

（一）负责全市市场综合监督管理。起草柳州市市场监督管理有关地方性法规、政府规章草案，制定有关政策、标准，组织实施质量强市战略、食品安全战略、标准化战略、知识产权战略、品牌战略。拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

（二）指导市场主体统一登记注册。指导各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册。依法公示和共享市场主体有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

（三）负责组织和指导全市市场监督管理综合行政执法工作。指导市场监督管理综合行政执法队伍建设，推动实行统一的市场监管。组织查处重大违法案件。规范市场监督管理和知识产权行政执法行为。

（四）负责反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施，指导实施公平竞争审查制度。协助上级开展垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法工作。依法对经营者集中行为进行监督。

（五）负责监督管理全市市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、违法广告、制售假冒伪劣、侵犯商标专利知识产权等行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。组织指导消费维权工作，指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理和网络体系建设。指导柳州消费者权益保护委员会开展消费维权工作。

（六）负责宏观质量管理工作。贯彻落实国家、自治区质量发展战略。统筹质量基础设施建设与应用。会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织全市重大产品质量事故调查，推行缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

（七）负责产品质量安全监督管理。组织实施产品质量监督抽查、风险监测工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。协助开展纤维质量监督管理工作。指导工业产品生产许可管理。

（八）负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作。监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。依法承担特种设备安全事故调查工作。

（九）负责食品安全监督管理综合协调。统筹指导食品安全工作。负责食品安全应急体系建设，组织指导较大食品安全事件应急处置和调查处理工作。完善并落实食品安全重要信息直报制度。承担市食品安全委员会日常工作。

（十）负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品、食盐监督管理。

（十一）负责统一管理计量工作。贯彻执行国家计量制度，推行法定计量单位，依职责管理计量器具及量值传递溯源和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

（十二）负责统一管理标准化工作。依法协调指导和监督地方标准、团体标准制修订工作。依法组织实施国家、行业及地方标准，实施标准化发展战略，规范标准化活动。

（十三）负责统一管理认证认可与检验检测工作。组织实施认证认可与检验检测监督管理的制度措施。推进检验检测机构改革。规划指导全市认证认可与检验检测行业发展。依法监督管理认证认可与检验检测工作。

（十四）负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。参与开展相关工作对外谈判。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

（十五）组织指导个体私营经济发展与监督管理。扶持全市个体私营经济发展。指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。配合党委组织部门开展小微企业、个体工商户、专业市场的党建工作。

（十六）负责促进知识产权运用和知识产权保护。归口管理全市知识产权工作，拟订实施知识产权激励奖励制度、转化运用和交易运营政策措施。指导知识产权无形资产评估工作。指导促进知识产权服务业发展。统筹指导知识产权公共服务体系建设，推动知识产权信息传播利用。组织实施严格保护商标、专利、地理标志产品等知识产权制度措施。研究提出知识产权保护体系建设方案并组织实施，推动建设知识产权保护体系。负责组织指导商标、专利执法工作，指导知识产权争议处理、维权援助和纠纷调处。组织指导知识产权风险预测预警和涉外保护工作。组织实施鼓励新领域、新业态、新模式创新的知识产权保护、管理和服务政策。

（十七）负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。监督实施全市药品、医疗器械、化妆品标准和分类管理制度。监督实施药品、医疗器械地方性标准。配合有关部门实施国家基本药物制度。

（十八）监督实施药品、医疗器械经营质量管理规范。监督实施化妆品经营、使用卫生标准和技术规范。推动落实药品、医疗器械和化妆品安全企业主体责任。

（十九）负责全市药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测工作。依法承担药品、医疗器械、化妆品安全风险监测和应急管理工作。

（二十）负责组织实施并指导药品、医疗器械和化妆品监督检查。按权限依法查处药品、医疗器械、化妆品相关违法行为。监督实施问题产品召回和处置制度。完善药品、医疗器械、化妆品监管行政执法与刑事司法衔接机制。

（二十一）价格监督检查和反不正当竞争科（规范直销和打击传销办公室）。依法监督管理价格收费行为，组织指导商品价格、服务价格以及国家行政、事业性收费的监督检查工作。组织指导查处价格收费违法违规行为和不正当竞争行为。承担监督管理直销企业、直销员及其直销活动和打击传销工作。指导价格信用等级评定、价格举报平台工作。承担市打击传销工作领导小组办公室日常工作。

二、部门决算单位构成

柳州市市场监督管理局、柳州市计量技术测研究所、柳州市标准技术和知识产权研究中心、柳州市场监督管理投诉举报指挥处置中心、柳州市质量检验检测研究中心、柳州市消费者权益保护中心、柳州市市场监督管理局北部生态新区分局。

第二部分：柳州市市场监督管理局2021年部门决算报表

详情请见附件。

第三部分：柳州市市场监督管理局2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入16099.82万元，其中本年收入14419.65万元, 较2020年度决算数减少2253.05万元，下降13.51 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入14287.23万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少1637.44万元，下降10.28 %，主要原因：一是资金紧张，经费下拨减少；二是资金紧张，部分项目资金在2022年支付。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少43.88万元，下降100%，主要原因是：2021年未制定相关业务工作计划，未收到政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加0元。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加0元。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数减少530.54万元，下降100%，主要原因是：2021年未制定相关业务工作计划取得经营性收入。

6.其他收入132.42万元，为部门单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数减少1.19万元，下降0.89 %，主要原因是：因资金紧张，局本级及下属单位取得的其他收入减少。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加0万元。

8.上年结转和结余1680.17万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少569.71万元，下降25.32%，主要原因是：因以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕而结转到本年度支出的项目减少，使用上的结转和结余资金相应减少。

（二）本部门2021年度总支出16099.82万元，其中本年支出14764.27万元, 较2020年度决算数减少1517.23万元，下降9.32%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）11874.12万元：主要用于各项市场监督管理事务支出。较2020年度决算数减少1263.42万元，下降9.62%，主要原因：一是资金紧张，经费下拨减少；二是资金紧张，部分项目资金在2022年支付。

2.科学技术支出25.17万元，主要用于知识产权相关业务。较2020年度决算数减少40.43万元，下降61.63%，主要原因是：资金紧张，部分项目资金在2022年支付。

3.社会保障和就业支出1672.02万元，主要用于离退休人员经费、在职人员养老保险和职业年金等支出。较2020年度决算数增加49.9万元，增长3.08%，主要原因：一是养老保险缴基数调整，支出有所增加；二是本年有去世人员抚恤金增加。

4.卫生健康支出514.87万元，主要用于在职人员医疗保险及公务员医疗补助。较2020年度决算数减少90.27万元，下降14.92%，主要原因是：医疗保险及医疗补助调整缴费时间，计算口径有变化支出减少。

5.城乡社区支出11.05万元，主要用于国家法人库、建立平台建设等。较2020年度决算数减少140.53万元，下降92.71%，主要原因是：项目正常运行，大部分未到合同约定支付下一期款项的时间。

6.资源勘探工业信息等支出43.22万元，主要用于商标专用权质押贷款补助、小微企业专利补助和知识产权运营平台等。较2020年度决算数增加0.62万元，增长1.46%，主要原因是：继续按政策大力支持商标专用权质押贷款补助、小微企业专利补助的发放。

7.商业服务业等支出9.85万元，主要用于行业标准体系建设所需经费。较2020年度决算数增加9.85万元，增长100 %，主要原因是：我市创造性开展柳州螺蛳粉全产业链标准体系建设，积极争取获批在柳州成立广西柳州螺蛳粉产业标准化技术委员会，并由市委、市政府出台柳州螺蛳粉全产业链标准体系建设的实施方案。作为柳州螺蛳粉全产业链标准体系的重要研发和技术保障单位，我中心承担大量相关标准制修订和宣传贯彻工作，业务量大幅增加，故增加委托业务费。

8.住房保障支出613.97万元，主要用于在职人员缴纳住房公积金支出。较2020年度决算数减少42.95万元，下降6.54%，主要原因是：局本级及所属单位2021年退休人员增多，停止缴纳退休人员住房公积金，住房公积金支出相应减少。

9.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算数减少 567.06万元，下降100%，主要原因是：2021年调整收入结构调整口径有所变动。

10.年末结转和结余1335.56万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少738.45万元，下降35.60%，主要原因：一是财政收回年末结转和结余资金；二是根据本年的实际支出情况，2021年使用年末结转和结余资金减少。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出14612.57万元，较2020年度决算数减少1271.56万元，下降8.01%。其中：基本支出8850.53万元，项目支出5762.04万元。

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13047.87万元，支出决算为14612.57万元，完成年初预算的111.99%。其中：

（一）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为2807.23万元，支出决算为3221.93万元，完成年初预算的114.77%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，基数调整，年中追加相关经费。

（二）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为457.72万元，支出决算为337.64万元，完成年初预算的73.77%。决算数小于预算数的主要原因是2021年资金紧张，部分项目资金在2022年支付。

（三）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）。年初预算为641.66万元，支出决算为488.25万元，完成年初预算的76.09%。决算数小于预算数的主要原因是2021年资金紧张，部分项目资金在2022年支付。

（四）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。年初预算为377.62万元，支出决算为320.01万元，完成年初预算的84.74%。决算数小于预算数的主要原因是2021年资金紧张，部分项目资金在2022年支付。

（五）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算为221.76万元，支出决算为194万元，完成年初预算的87.48%。决算数小于预算数的主要原因是2021年资金紧张，部分项目资金于2022年支付。

（六） 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）。年初预算为395.88万元，支出决算为309.28万元，完成年初预算的78.12%。决算数小于预算数的主要原因是资金紧张，部分项目资金于2022年支付。

（七）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）。年初预算为44.68万元，支出决算为116.24万元，完成年初预算的260.16%。决算数大于预算数的主要原因是自治区市监局追加药品管理专项资金，2021年药品事务支出增加。

（八）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）医疗器械事务（项）。年初预算为38万元，支出决算为206.06万元，完成年初预算的542.26%。决算数大于预算数的主要原因是自治区市监局追加专项资金，2021年医疗器械事务支出增加。

（九）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）化妆品事务（项）。年初预算为14.1万元，支出决算为6.84万元，完成年初预算的48.51%。决算数小于预算数的主要项目工作有所调整，支出减少。

（十）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）。年初预算为562.94万元，支出决算为318.48万元，完成年初预算的56.57%。决算数小于预算数的主要原因是2021年资金紧张，部分项目资金于2022年支付。

（十一）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。年初预算为322.86万元，支出决算为1036万元，完成年初预算的320.88%。决算数大于预算数的主要原因是自治区追加食品监管补助资金，加大食品监管力度，各类食品检验检测支出增加。

（十二）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为2738万元，支出决算为2751.94万元，完成年初预算的100.51%。决算数大于预算数的主要原因：是人员变动，基数调整，年中追加相关经费。

（十三） 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算为1388.73万元，支出决算为2420.75万元，完成年初预算的174.31%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加进口冷链食品集中监管仓相关经费、“一站式”服务平台相关经费、千人检测样本项目经费、第十一届广西发明展筹备经费等。

（十四）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为400万元，支出决算为25.17万元，完成年初预算的6.29%。决算数小于预算数的主要原因是政策到期，新政策在拟定中，没有相应的支出。

（十五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为208.19万元，支出决算为326.48万元，完成年初预算的156.82%。决算数大于预算数的主要原因：一是2021年退休人员增加；二是年中追加了抚恤金。

（十六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为131.39万元，支出决算为146.97万元，完成年初预算的111.86%。决算数大于预算数的主要原因是2021年退休人员增加支出增加。

（十七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为792.94万元，支出决算为804.41万元，完成年初预算的101.45%。决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴基数调整，支出有所增加。

（十八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为396.48万元，支出决算为387.1万元，完成年初预算的97.63%。决算数小于预算数的主要原因是本年度人员有所调整，职业年金支出减少。

（十九）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为7.05万元，支出决算为7.05万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

（二十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为211.47万元，支出决算为206.34万元，完成年初预算的97.57%。决算数小于预算数的主要原因是本年度人员有所调整，行政单位医疗缴费支出相应减少。

（二十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为186.31万元，支出决算为190.25万元，完成年初预算的102.11%。决算数大于预算数的主要原因是本年度人员有所调整，医疗保险缴费支出增加。

（二十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为108.19万元，支出决算为116.85万元，完成年初预算的108%。决算数大于预算数的主要原因是本年度人员有所调整公务员医疗补助缴费支出增加。

（二十三）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.58万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是追加了疫情防控相关经费。

（二十四）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.85万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是追加了疫情防控相关经费。

（二十五）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.05万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是追加城乡社区规划项目，支出增加。

（二十六）资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.76万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是增加中小商标专用权质押贷款补助项目。

（二十七）资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为34.47万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是增加中小商标专用权质押贷款补助项目。

（二十八）商业服务等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.85万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是我市创造性开展柳州螺蛳粉全产业链标准体系建设，积极争取获批在柳州成立广西柳州螺蛳粉产业标准化技术委员会，并由市委、市政府出台柳州螺蛳粉全产业链标准体系建设的实施方案。作为柳州螺蛳粉全产业链标准体系的重要研发和技术保障单位，我中心承担大量相关标准制修订和宣传贯彻工作，业务量大幅增加，故增加委托业务费。

（二十九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为594.7万元，支出决算为613.97万元，完成年初预算的103.24%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整需缴纳的住房公积金增加。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出8850.53万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出7387.75万元，完成年初预算的109.26%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整工资福利支出相应增加。

（二）商品和服务支出1009.55万元，完成年初预算的86.95%。决算数小于预算数的主要原因：一是经费紧张，部分经费在2022年支付；二是公务用车保养良好，公务用车运行维护费用减少。

(三）对个人和家庭的补助453.23万元，完成年初预算的143.58%。决算数大于预算数的原因：一是本年度退休人员增加退休费用相应增加；二是年中财政追加了抚恤金。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

柳州市市场监督管理部门2021年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

柳州市市场监督管理部门2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出67.64万元，完成年初预算的26.92%，比上年减少16.35万元，主要原因是主要原因是公车状态良好，维修费用减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算59.36万元，公务接待费支出决算8.29万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的100%，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费支出59.36万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，与上年持平。

公务用车运行支出59.36万元，完成年初预算的25.7%，比上年减少18.35万元，原因是公车状态良好，维修费用减少。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展市场监督管理业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，柳州市市场监督管理局、 6个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为49辆，全年运行费支出59.36万元，平均每辆1.21万元。

（三）公务接待费支出8.29万元，完成年初预算的40.96%，比上年增加2万元，原因是2021年接待检查组及调研组数量增多。国内公务接待批次114次，人次943次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出583.16万元，比年初预算数减少455.24万元，降低43.84%。主要原因是：一是公车状态良好，公务车维修费用减少；二是经费紧张，部分支出安排在2022年支付。比2020年减少109.99万元，降低15.87 %。主要原因是：一是公车状态良好，维修费用减少；二是经费紧张，部分支出安排在2022年支付。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额2314.79万元，其中：政府采购货物支出677.36万元、政府采购工程支出130.11万元、政府采购服务支出1507.32万元。授予中小企业合同金额744.28万元，占政府采购支出总额的32.15%，其中：授予小微企业合同金额394.61万元，占政府采购支出总额的17.05%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆44辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车24辆；专业技术用车3辆；其他用车17辆，其他用车主要是开展业务工作，车型有越野车，小轿车，商务车等。单价50万元以上通用设备28台（套），单价100 万元以上专用设备7台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金3044.65万元，占一般公共预算项目支出总额的63.29%。我部门2021年度无政府性基金预算项目支出绩效自评。

共组织对“千人检测样本量检测经费”、“产品质量监督抽查经费”、“知识产权创造奖励”、“技术机构装备和设备更新改造”等13个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出3044.65万元，政府性基金预算支出0万元。我部门未委托第三方机构开展绩效评价。从我部门自评价情况来看，我部门绩效目标较好达到预期目标。2021年的工作围绕年初绩效目标开展，到年底时各项绩效工作任务进展顺利，切实为食品药品监管等领域提供了强有力的技术保障，全年按照自治区、柳州市关于疫情防控和经济发展的重大决策部署，认真落实“六稳”“六保”工作任务，为维护市场经济秩序、保障柳州经济社会高质量发展和民生安全社会稳定作出突出贡献。我部门严格对本单位的预算配置、预算执行情况、预算管理、职责履行、履职效益和各部门新增财政支出、一般性支出、会议支出、办公经费支出、机构编制和工资管理、厉行节约保障措施等方面的执行，在经费支出中，严格遵守财经纪律、财务制度，严格按照相关会计核算要求进行会计核算，严格遵守基本建设投资管理，做到专款专用，确保各项绩效目标工作落到实处。我们继续加强学习，完善预算绩效管理工作制度、健全绩效评价工作机制，在绩效管理的组织机构、组织实施、制度体系等各个方面不断探索，逐步建立起财政部门统一组织指导、预算部门具体实施、专业机构支持配合的领导工作机制和监督制约机制。

未开展整体支出绩效评价试点工作。

我部门组织对7个单位开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出13047.9万元，政府性基金预算支出0万元。其中，未对单位整体支出委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，我部门预算资金使用围绕年度主要工作任务和工作目标，严格按照资金使用的相关规定，注重社会效益和经济效益，确保专款专用，讲绩效、重绩效、用绩效，使财政资金的使用更加合理化。

2.部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，我部门根据年初设定的绩效目标，12315指挥中心外包接线业务费用项目自评得分99.5分，发现的主要问题：一是接线工作实行24小时值班，且专业化程度高、工作强度大；二是目前无专门的人员编制，人员变动频繁。下一步改进措施：一是继续购买服务，争取更专业的人员；通过购买服务保证热线正常运作。产品质量监督抽查经费项目自评得分99分，发现的主要问题：需要抽检的产品种类太多，抽检经费预算资金有限。下一步改进措施：不断提高生产企业主体责任意识，把好产品质量关，使消费者对产品质量更放心。打击传销专项经费项目自评得分100分，发现的主要问题：一是传销人员涉及面广且活动非常隐避，在查处过程中有很多困难，二是打击传销工作经费有限，没能着重加强基层建设。下一步改进措施：一是统筹安排经费，着重加强基层建设；二是通过购买服务增加工作人员的力量，加强开展传销排摸底等工作；三是继续按创建无传销城市要求实施工作。柳州市知识产权运营公共服务平台（一期）项目自评得分100分，发现的主要问题：一是专利质押融资政策于2021年12月出台，政策出台后我部门立即在我局官网发通知组织企业申报，到截止日没有符合条件的企业申报：二是因政策出台晚年底资金未能下达。下一步改进措施：一是加大对专利质押融资政策的宣传力度；二是积极下企业宣传。千人检测样本量检测经费项目自评得分100分，发现的主要问题：通过检测部分样品来完成食品、化妆品等产品的安全隐患会受到资金的限制，下一步改进措施：在预算中争取更多的抽检经费，查找食品、化妆品等产品的安全隐患，对不合格产品依法查处，确保公众食品、化妆品等安全。物业管理费项目自评得分100分，发现的主要问题：一是机关范围较大，在职及来访的保员较多，需要聘请物业管理人员不够。下一步改进措施：加强管理物业公司的管理 ，严格按照物业招标文件和合同要求，要求物业公司服务质量提升。知识产权创造奖励项目自评得分100分，发现的主要问题：一是国家局2021年尚未开展国家知识产权示范企业申报工作；二是因知识产权奖励政策尚未出台，奖励资金未及时到位。下一步改进措施：积极推动知识产权政策出台。技术机构装备和设备更新改造项目自评得分为93分。发现的主要问题及原因：对政府采购政策不熟，导致采购周期长，到年底才完成部分设备采购，并且还差一台进口设备未完成采购。下一步改进措施：一是加强学习，熟练掌握政府采购政策和流程；二是提前做好计划，加强采购管理，尽早完成政府采购工作。柳州螺蛳粉检验检测能力建设经费项目自评得分为95分。发现的主要问题及原因：一是资金支付不及时，导致年末未能按照年初计划完成资金支付；二是财务内控文件未建立完善的项目资金管理文件。下一步改进措施：一是加强资金管理，合理安排支出；二是尽快建立完善的项目资金管理文件。实验室运行经费项目自评得分为94分。发现的主要问题及原因：一是我中心部分单据到年底无法正常支付，未按照年初计划完成资金支付；二是财务内控文件未建立完善的项目资金管理文件。下一步改进措施：一是加强资金管理，合理安排支出；二是尽快建立完善的项目资金管理文件。原食药所同工同酬经费支出项目自评得分为96分。发现的主要问题及原因：我中心聘用人员以检验科室技术人员为主，因为收入较低，聘用人员整体流动较大，离职人员较多。下一步改进措施：加强聘用人员管理，合理利用激励机制，留住人才，保障各项工作顺利开展。民生计量器具强检经费项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因：一是原有的计量检测设备和交通运输工具老化现象日趋明显，故障率高，影响检测工作效率；二是创新检测方法等方面都还有待提高。下一步改进措施：一是加强计量检测设备和交通运输工具的更新，提高检查工作效率；二是加强科技创新能力，引进科技人才。技术装备更新改造项目自评得分为85分。发现的主要问题及原因：一是需投入经费进行设备的更新换代，技术改造经费也出现资金紧张的局面；二是满足新兴产业检测需求能力偏弱，满足柳州新兴产业的检测需求，还存在明显的短板，不能为柳州高新技术产业，提供足够技术支持。下一步改进措施：一是持续推动计量科技创新，加大科研经费投入；二是加强学习，提高对柳州新兴产业的检测技术能力。

从评价情况来看，我部门积极履职，较好的完成了年度工作目标。开展柳州螺蛳粉等重点产品质量专项整治，查处存在较大风险、具有重大影响、跨区域的案件、市级药品、化妆品不良反应、医疗器械不良事件监测，完成全市对食品、药品安全事件应急处置、重大活动食品安全保障等工作。2021年接收投诉举报信息70136件，其中投诉15499件、举报7573件、咨询47064件，12315热线畅通率明显提升，消费纠纷前端处理质量和效率大幅提高，12315热线处置效能大幅提升。深入贯彻落实习近平总书记视察柳州螺蛳粉生产集聚区重要讲话精神，加大查处螺蛳粉违法行为，大幅提升螺蛳粉投诉举报处置效能，为我市螺蛳粉地方特色产业高质量发展贡献重要作用。全年共上报药品不良反应监测报告3584例，完成自治区下达任务的146.47%。上报医疗器械不良事件监测报告1864份，完成自治区下达任务的381.19%。上报化妆品不良反应监测报告907份，完成自治区下达任务的278.22%。上报药物滥用监测报告1696份,完成自治区下达任务的121.14%。超额完成年度监测任务，不良反应监测工作持续排名全区前列。通过对药品、医疗器械、化妆品不良反应监测分析、评价，保护更多人的用药安全，加大案件查办力度，严惩“两品一械”的违法违规行为；加强对新冠疫苗和新冠病毒检测试剂的安全监管，健全疫苗监管的质量管理体系，深化“两品一械”不良反应事件监测成效，继续保持全区的排头兵地位，有效净化“两品一械”的市场经营环境。

《项目支出绩效自评表》请见附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。